Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	204,125 Pesos Dominicanos
Request Reference:	DGCP-DAF-CM-2019-0042
Request Name:	Adquisición de materiales de limpieza e higiene.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales de limpieza e higiene.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Pedro A. Lluberes REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	06/11/2019 17:20:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	08/11/2019 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11/11/2019 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12/11/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	12/11/2019 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15/11/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	15/11/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/11/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/11/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

204,125.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.5.5.01	55,760.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	41,925.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	106,440.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2019	EG1573073474077N1dJw	2	207,004.25 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

21/11/2019 10:50:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

07/11/2019 08:19:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

08/11/2019 17:33:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

11/11/2019 11:48:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

11/11/2019 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

12/11/2019 08:58:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

12/11/2019 12:02:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

12/11/2019 13:19:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

12/11/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acto Aprobacion No. 70-2019.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
Requerimiento.pdf	Otro	Download
Convocatoria.pdf	Otro	Download
Ficha Tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Invitacion.pdf	Otro	Download
Solicitud de Compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.712632

21/11/2019 14:42

178,808.94 Pesos Dominicanos

Canceled

Final Report:

21/11/2019 14:42

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

71,272 Pesos Dominicanos

Suministros Guipak, SRL

76,443.94 Pesos Dominicanos

Asociación de Mujeres Hacia el Futuro de la Pascuala Samana, ASOMUFPA

20,591 Pesos Dominicanos

Multiservicios Generales Arq. AOT, SRL

10,502 Pesos Dominicanos

DO1.AWD.715620

28/11/2019 13:19

178,100.94 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

28/11/2019 13:19

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Casa Jarabacoa, SRL

28,792 Pesos Dominicanos

Download
Download
Download
Download
Download

View Detail

GTG Industrial, SRL

71,272 Pesos Dominicanos

Download
Download
Download
Download
Download
Download

View Detail

Suministros Guipak, SRL

46,943.94 Pesos Dominicanos

Download
Download
Download
Download
Download

View Detail

Multiservicios Generales Arq. AOT, SRL

10,502 Pesos Dominicanos

Download
Download
Download
Download
Download
Download

View Detail

Asociación de Mujeres Hacia el Futuro de la Pascuala Samana, ASOMUFPA

20,591 Pesos Dominicanos

Download
Download
Download
Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisicion de materiales de limpieza e higiene

Subtotal
204.125,00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

24121807 - Recipientes de(...)

2.3.5.5.01

VASO DE CARTON 4 onza50/1

PAQ

500

5.000,00

24121807 - Recipientes de(...)

2.3.5.5.01

VASOS TIPO CONO PARA AGUA 1000/1

PAQ

500

5.000,00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

FUNDA PLASTICA 17 X 22 FALDO (100/1).

1.760,00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

FUNDA PLASTICA DE 55 GLS. FALDO (100/1)

100

2.000,00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

FUNDA PLASTICA 24 X 30 (100/1)

100

2.000,00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

GALÓN DE MANITA LIMPIA

GAL

350

3.500,00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante en Aerosol

360

8.640,00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR PARA DISPENSADOR

1.800,00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Lustrador de madera con fragancia

125

625,00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

ROLLO DE PAPEL DE BAÑO FALDO (12/1)

825

49.500,00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR EN AEROSOL DE VAINILLA

1.560,00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE DE FREGAR

100

1.000,00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

GALÓN DE CLORO

4.250,00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

JABON DE MANO

236

5.900,00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESCALIN

215

2.150,00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETA DE MESA (400/1)

472

9.440,00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

ROLLO DE PAPEL TOALLA DE BAÑO (6/1)

725

36.250,00

24121807 - Recipientes de(...)

2.3.5.5.01

PAQ VASO DE CARTON GRUESO 5 ONZAS (50/1)

200

10.000,00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SEVILLETA DECORADA BLANCA

210

5.250,00

14121504 - Papel de empaq(...)

2.3.3.2.01

PAPEL ALUMINIO PARA ENVOLVER

PAQ

300

6.000,00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE LIQUIDO GL.

250

12.500,00

24121807 - Recipientes de(...)

2.3.5.5.01

VASO DE CARTON GRUESO 2 ONZAS (50/1)

500

25.000,00

24121807 - Recipientes de(...)

2.3.5.5.01

VASOS DE CARTON 7 onza 50/1

500

5.000,00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.715620	Informe final de la selección DO1.AWD.715620	28/11/2019 13:19 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.166062	Acta de apertura, Informe de evaluación de ofertas y Acta de adjudicación.	22/11/2019 11:35 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.712632	Informe final de la selección DO1.AWD.712632	21/11/2019 14:42 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.165664	La lista de oferentes del proceso DGCP-DAF-CM-2019-0042 publicada por Dirección General de Contrataciones Públicas	21/11/2019 10:50 (UTC -4 hours)	Detail