Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 45,020 Dominican Pesos   Request Reference: MONTEDEPIEDAD-UC-CD-2019-0034   Request Name: Adquisición de Materiales de Limpiezas para uso de la Institución   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales de Limpiezas para uso de la Institución   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Mercedes # 105, Zona Colonial REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/11/2019 17:17:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/11/2019 12:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/11/2019 15:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/11/2019 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/11/2019 08:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/11/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/11/2019 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 08/11/2019 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/11/2019 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/11/2019 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 45,020.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 12,970.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 4,310.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 5,000.00  DOP ---- View 2.3.7.2.05 21,990.00  DOP ---- View 2.6.3.1.01 750.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2017 2019-0034 1 70,000.00  DOP Vencido Certificacion de fondo Materiales de Limpiezas.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/11/2019 15:20:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/11/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 07/11/2019 12:02:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificacion de fondo Materiales de Limpiezas.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Especifiacaciones y fichas tecnicas materiales de limpiezas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Especifiacaciones y fichas tecnicas materiales de limpiezas.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.705152 08/11/2019 15:41 40,314.2 Dominican Pesos           Final Report: 08/11/2019 15:41 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           GTG Industrial, SRL 40,314.2 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Articulos de limpieza e higiene -         Subtotal 45,020.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 WIPER HUGGIES 64/1 10 PAQ 195 1,950.00           2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIÉNICO DE 24 UNIDADES 38 PAQ 290 11,020.00           3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 LISTERINE ADVANCED 500 Ml.(COLOR VERDE CLARO) 1 GAL 310 310.00           4 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 POTECITOS DE CLORO DE 150Ml, (EQUIVALENTE A 39 GALONES 1/2) 1,000 GAL 5 5,000.00           5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 BOLSAS DE BASURA DE 55 GALONES 100/1 5 PAQ 800 4,000.00           6 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 LYSOL 538 GRS. 9 OZ 1LB.3OZ (COLOR MORADO) 30 UD 595 17,850.00           7 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 INSECTICIDA (BAYGON) DE 400 Ml) 18 UD 230 4,140.00           8 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.6.3.1.01 DETERGENTE (ACE) 30 LIBRA 30 UD 25 750.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.705152 Informe final de la selección DO1.AWD.705152 08/11/2019 15:41 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.162353 La lista de oferentes del proceso MONTEDEPIEDAD-UC-CD-2019-0034 publicada por Caja de Ahorros Para Obreros y Monte de Piedad 08/11/2019 15:20 (UTC -4 hours) Detail