Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
80,300 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0653
Request Name:
ADQ. Y SUMINISTRO DE PINTURAS Y MATERIALES PARA TRABAJOS EN LA NAVE DE LA AUTOPISTA 06 DE NOVIEMBRE, S/R 019-6908
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQ. Y SUMINISTRO DE PINTURAS Y MATERIALES PARA TRABAJOS EN LA NAVE DE LA AUTOPISTA 06 DE NOVIEMBRE, S/R 019-6908
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/11/2019 12:15:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/11/2019 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/11/2019 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/11/2019 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/11/2019 12:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/11/2019 12:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/11/2019 12:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/11/2019 12:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/11/2019 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
80,300.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
73,200.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
7,100.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
2.3.7.2.06
1
80,300.00
DOP
Vencido
CERT 0653.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/11/2019 12:51:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/11/2019 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERT 0653.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA 0653.pdf
Other
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SOLICITUD DE COMPRAS 0653.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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REQ 0653.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.703826
07/11/2019 09:18
87,022.64 Dominican Pesos
Active
Final Report:
07/11/2019 09:18
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Mercantil del Caribe, SAS
87,022.64 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
80,300.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
(CUBETA) PINTURA ACRÍLICA PLUS BLANCO 00
12
UD
4,800
57,600.00
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
(GALÓN) PINTURA ACRÍLICA AZUL POSITIVO
12
UD
1,300
15,600.00
3
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.9.9.01
PORTA ROLO
10
UD
150
1,500.00
4
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.9.9.01
MOTA PARA PINTAR
10
UD
250
2,500.00
5
31211912 - Varillas teles
(...)
31211912 - Varillas telescópicas
2.3.9.9.01
EXTENSIÓN PARA PINTAR
10
UD
250
2,500.00
6
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
BROCHA DE 4 PULGADAS
4
UD
150
600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.703826
Informe final de la selección DO1.AWD.703826
07/11/2019 09:18
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.161420
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2019-0653 publicada por Procuraduría General de la República
06/11/2019 12:51
(UTC -4 hours)
Detail