Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
100,000 Dominican Pesos
Request Reference:
HDSS-UC-CD-2019-0139
Request Name:
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO LOS CUALES NO FUERON DESPACHADOS POR LOS SUPLIDORES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO LOS CUALES NO FUERON DESPACHADOS POR LOS SUPLIDORES
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
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Type of Contract:
Goods
Place of works:
C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/11/2019 11:41:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/11/2019 11:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/11/2019 16:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/11/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/11/2019 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/11/2019 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/11/2019 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/11/2019 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/11/2019 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
16,284.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.2.01
16,284.00
DOP
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ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO POR ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO LOS CUALES NO FUERON DESPACHADOS POR LOS SUPLIDORES
16,284.00
DOP
Diciembre
2019
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
CC-342-2019
1
16,284.00
DOP
Vencido
CC-342-2019 TERELAB.pdf
2019
CC-342-2019
1
16,284.00
DOP
Vencido
CC-342-2019 TERELAB.pdf
2021
CC-342-2019
1
16,284.00
DOP
Vencido
CC-342-2019 TERELAB.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
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Publishing Date
11/11/2019 10:47:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/11/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
06/11/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
06/11/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
06/11/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
06/11/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
07/11/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
08/11/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICACION EXIST. DE FONDO laboratorio.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.705916
11/11/2019 12:49
104,519.22 Dominican Pesos
Final Report:
11/11/2019 12:49
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ultralab, SRL
28,095.22 Dominican Pesos
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Bio Nuclear, SA
42,640 Dominican Pesos
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Terelab, SRL
16,284 Dominican Pesos
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Bio Nova, SRL
17,500 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
100,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40142122 - Tubo de vidrio
2.3.6.2.01
TUBO VACUTAINER MORADO
8,000
UD
9.5
76,000.00
2
40142122 - Tubo de vidrio
2.3.6.2.01
TUBO DE ROSCA 13*100
300
UD
5.3
1,590.00
3
41104121 - Contenedores c
(...)
41104121 - Contenedores con medio químico para recolección de heces
2.3.9.3.01
H. PYLORIS EN HECES SET
2
UD
597.5
1,195.00
4
12163802 - Eliminadores d
(...)
12163802 - Eliminadores de oxígeno
2.3.7.2.99
GEM 3000 CVP 4*5 * 2.5 ML MULT SET
8
UD
2,500
20,000.00
5
41116138 - Tiras para aná
(...)
41116138 - Tiras para análisis de orina
2.6.3.2.01
TIRA DE ORINA INSIGH-ACON 10 P
270
UD
4.5
1,215.00
Public Messages
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Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.705916
Informe final de la selección DO1.AWD.705916
11/11/2019 12:49
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.162521
La lista de oferentes del proceso HDSS-UC-CD-2019-0139 publicada por Hospital Docente Semma Santiago
11/11/2019 10:47
(UTC -4 hours)
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