Contract Notice Detail
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Base Total Price:
800,000.8 Dominican Pesos
Request Reference:
ARLSS-DAF-CM-2019-0110
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle 43, Edif No. 18, Ens. La Fe, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/11/2019 15:58:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/11/2019 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/11/2019 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/11/2019 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/11/2019 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/11/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/11/2019 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
11/11/2019 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/11/2019 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/11/2019 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
800,000.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
181,000.80
DOP
----
View
2.6.3.2.01
27,500.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
30,000.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
551,000.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
10,500.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
0000
1
800,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS.jpg
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/11/2019 15:46:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
06/11/2019 17:02:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
07/11/2019 09:05:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
07/11/2019 12:24:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
08/11/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
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Type
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Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.706060
12/11/2019 16:50
598,862.51 Dominican Pesos
Active
Final Report:
12/11/2019 16:50
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Contract Value
Document(s)
Inheltek, SRL
598,862.51 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
LIMPIEZA Y UTENSILIOS
-
Subtotal
800,000.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
70
GAL
671.44
47,000.80
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PLASTICA
30
UD
450
13,500.00
3
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA DE BASURA 55GL (FALDOS)
50
PAQ
800
40,000.00
4
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA DE BASURA 30GL (FALDOS)
50
UD
750
37,500.00
5
41103406 - Cajas de guant
(...)
41103406 - Cajas de guantes de aislamiento
2.6.3.2.01
GUANTES PLASTICOS
50
UD
550
27,500.00
6
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON DE FREGAR
60
GAL
500
30,000.00
7
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DE BAÑO JUMBO
300
CAJ
1,200
360,000.00
8
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA (ROLLOS)
150
UD
500
75,000.00
9
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS DE MESA (FARDO)
50
UD
920
46,000.00
10
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER #32
30
UD
350
10,500.00
11
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO DE CAFE #3 (CAJA)
30
PAQ
350
10,500.00
12
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS DE MANO (FARDO)
50
UD
920
46,000.00
13
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA MULTIUSO (ROLLO)
30
UD
800
24,000.00
14
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
ESCOBILLA PARA INODORO
25
UD
300
7,500.00
15
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO CON ESPONJA
50
UD
250
12,500.00
16
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO GRIS
50
UD
250
12,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.706060
Informe final de la selección DO1.AWD.706060
12/11/2019 16:50
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.163175
La lista de oferentes del proceso ARLSS-DAF-CM-2019-0110 publicada por Administradora de Riesgos Laborales Salud Segura
12/11/2019 15:46
(UTC -4 hours)
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