Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	74,979.56 Dominican Pesos
Request Reference:	DGCINE-UC-CD-2019-0218
Request Name:	Compra de 4to trimestre de "Suministros de aseo y limpieza"
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de 4to trimestre de "Suministros de aseo y limpieza"
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	Cayetano Rodríguez #154, Gascue Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	05/11/2019 17:10:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	05/11/2019 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	05/11/2019 17:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	05/11/2019 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	05/11/2019 17:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	05/11/2019 17:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	05/11/2019 17:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	05/11/2019 17:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/11/2019 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/11/2019 17:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

74,979.56 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.5.01

11,153.36 DOP

----

View

2.3.9.1.01

9,440.00 DOP

----

View

2.3.3.2.01

21,558.60 DOP

----

View

2.3.7.2.03

2,301.00 DOP

----

View

2.3.6.3.04

436.60 DOP

----

View

2.3.7.2.99

19,871.20 DOP

----

View

2.3.2.2.01

6,088.80 DOP

----

View

2.3.2.4.01

4,130.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	EG1572984507988qvC8j	2687	74,979.56 DOP	Vencido	Certificado de Apropiación Presupuestaria EG1572984507988qvC8j.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

06/11/2019 10:23:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	06/11/2019 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de Compra o Contratación 2019-0218.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Formulario de Especificiones Tecnicas 2019-0218.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.703515

06/11/2019 10:31

74,979.56 Dominican Pesos

Final Report:

06/11/2019 10:31

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

F & G Office Solution, SRL

74,979.56 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
74,979.56

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

Vasos de 10 oz plásticos 50/1

CAJ

3,422

6,844.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Esponja de fregar

23.6

708.00

14121504 - Papel de empaq(...)

2.3.3.2.01

Papel de aluminio de 200

253.7

507.40

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel toalla

80.24

3,209.60

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Saco de ace de 30 libras

814.2

1,628.40

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Cloro de uso doméstico

76.7

767.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Jabón neutro multiuso

GAL

153.4

2,301.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel jumbo para baño (fardo)

708

7,080.00

27112007 - Tijeras de pod(...)

2.3.6.3.04

Tijera para podar Jardín

436.6

436.60

47101605 - Químicos de re(...)

2.3.7.2.99

Sulfato de aluminio 25kg

2,301

4,602.00

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

Cubierto clear 40/25 (fardo)

2,154.68

52151704 - Cucharas para (...)

2.3.9.5.01

Cuchara clear 40/25 (fardo)

2,154.68

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

Cloro de piscina 50 kg

7,634.6

15,269.20

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilleta C-foord 24/10 (fardo)

1,076.16

10,761.60

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Toalla de microfibra 24/1

1,073.8

3,221.40

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Decalin

GAL

377.6

1,132.80

52101502 - Alfombras

2.3.2.2.01

Juego de alfombras para vehiculo en goma 4 piezas c/negro

1,522.2

6,088.80

53111501 - Botas para hom(...)

2.3.2.4.01

Botas de militar negra

4,130

4,130.00

47131828 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Abrillantador almorol

495.6

1,982.40

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.703515	Informe final de la selección DO1.AWD.703515	06/11/2019 10:31 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.161306	La lista de oferentes del proceso DGCINE-UC-CD-2019-0218 publicada por Dirección General de Cine	06/11/2019 10:23 (UTC -4 hours)	Detail