Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
642,824.5 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0105
Request Name:
Adquisición de Materiales Gastables de Oficina
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales Gastables de Oficina para uso en este Centro de salud aprobado mediante oficio No.4567 de fecha 01/11/2019 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/11/2019 14:20:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/11/2019 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/11/2019 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/11/2019 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/11/2019 14:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/11/2019 14:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/11/2019 14:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
06/11/2019 14:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/11/2019 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/11/2019 14:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
642,824.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
642,824.50
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
2.3.3.2.01
1348
642,824.50
DOP
Vencido
certificacion monsalas.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/11/2019 15:27:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/11/2019 07:47:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
06/11/2019 10:12:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
08/11/2019 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.704558
07/11/2019 16:53
759,004.91 Dominican Pesos
Final Report:
07/11/2019 16:53
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Monsalas Suplidores Diversos, SRL
759,004.91 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
642,824.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
Caja de Papel de carbon 8 1/2 x11 Azul
250
CAJ
75
18,750.00
2
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
Gomas Bandas
300
CAJ
15
4,500.00
3
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
Post It
600
UD
12
7,200.00
4
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
Libros record 500 Pag.
300
UD
200
60,000.00
5
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
Resma Papel Bond Abby 81/2 *11
2,000
UD
155
310,000.00
6
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
Clip Jumbo
400
CAJ
22.5
9,000.00
7
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
Clip Pequeño
400
CAJ
8.75
3,500.00
8
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
Resma de papel Bond Abby 81/2*13
800
UD
170
136,000.00
9
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
Grapas
400
CAJ
20
8,000.00
10
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
Cinta pegante Transparente Ancha
100
UD
35
3,500.00
11
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
Papel Continuo
50
CAJ
800
40,000.00
12
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
CD en blanco
15
PAQ
600
9,000.00
13
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
Clip Billetero 2*12 (51mml)
30
CAJ
94.15
2,824.50
14
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
Tinta Gotero para sellos Negro
30
CAJ
20
600.00
15
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
Tinta Gotero para sellos Azul
30
CAJ
20
600.00
16
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
Corrector Liquido Lapiz
100
UD
18
1,800.00
17
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
Sobres Manila 81/2*11
10
CAJ
1,275
12,750.00
18
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
Sobres Manila 81/2*13
10
CAJ
1,480
14,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.704558
Informe final de la selección DO1.AWD.704558
07/11/2019 16:53
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.161962
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0105 publicada por Hospital Central de las FFAA
07/11/2019 15:27
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.161221
RE: tamaño y la cantidad de partes del papel continuo
06/11/2019 08:47
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.161006
tamaño y la cantidad de partes del papel continuo
05/11/2019 09:33
(UTC -4 hours)
Detail