Contract Notice Detail
Summary Information

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122,759 Dominican Pesos
 
ITSC-UC-CD-2019-0176 
Adquisición de materiales para instalación de Bar 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de materiales para instalación de Bar 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Carretera Mella Km.14,Santo Domingo Este Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

31/10/2019 15:36:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/10/2019 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/10/2019 15:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/10/2019 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/10/2019 15:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/11/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/11/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/11/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/11/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/11/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
122,759.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.4.0170,096.00  DOP----View
2.3.7.2.99653.00  DOP----View
2.3.6.3.061,690.00  DOP----View
2.3.9.8.0132,620.00  DOP----View
2.3.1.3.034,408.00  DOP----View
2.3.7.2.067,992.00  DOP----View
2.6.5.3.015,300.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2016EG1572467333274Socvi1122,759.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

31/10/2019 16:22:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
31/10/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Acto Administrativo.pdfActo de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download
Especificacion.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Solicitud de Compra.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.70113531/10/2019 16:33121,051.09 Dominican Pesos
    Final Report:31/10/2019 16:33Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Papelería Berenice, SRL121,051.09 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
122,759.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01Madera 1 1/2 x 10 x 1210UD5,07450,740.00
    
2
11121604 - Madera blanda
2.3.1.4.01Playwood de 3/4 x 4 x 812UD1,61319,356.00
    
3
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99Cola de carpintero1GAL653653.00
    
 
4
31161511 - Tornillos de a(...)
2.3.6.3.06Gruesa de Tornillo diablito 2 pulg600UD1600.00
    
 
5
31161511 - Tornillos de a(...)
2.3.6.3.06Gruesa de Tornillo diablito 3 pulg1,000UD0.73730.00
    
 
6
31161511 - Tornillos de a(...)
2.3.6.3.06Gruesa de Tornillo diablito 1 1/2 pulg300UD1.2360.00
    
 
7
23131506 - Ruedas para pu(...)
2.3.9.8.01Disco de Pulir de 6020UD661,320.00
    
 
8
23131506 - Ruedas para pu(...)
2.3.9.8.01Disco de Pulir de 8020UD711,420.00
    
 
9
23131506 - Ruedas para pu(...)
2.3.9.8.01Disco de Pulir de 10020UD771,540.00
    
 
10
23131506 - Ruedas para pu(...)
2.3.9.8.01Disco de Pulir de 12020UD851,700.00
    
 
11
23131506 - Ruedas para pu(...)
2.3.9.8.01Lija de Pulir de 80144UD426,048.00
    
 
12
23131506 - Ruedas para pu(...)
2.3.9.8.01Lija de Pulir de 100144UD486,912.00
    
 
13
23131506 - Ruedas para pu(...)
2.3.9.8.01Lija de Pulir de 300144UD557,920.00
    
 
14
23131506 - Ruedas para pu(...)
2.3.9.8.01Lija de Pulir de 320144UD405,760.00
    
 
15
11121503 - Laca
2.3.1.3.03Laca 2GAL1,1022,204.00
    
 
16
11121503 - Laca
2.3.1.3.03Sealer2GAL1,1022,204.00
    
 
17
31211604 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06Thinner10GAL5285,280.00
    
 
18
31211604 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06Tubo de Oleo4UD6782,712.00
    
19
22101527 - Transportes in(...)
2.6.5.3.01Transporte de mercancía1UD5,3005,300.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
31/10/2019 16:33 (UTC -4 hours)
Detail
31/10/2019 16:22 (UTC -4 hours)
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