Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 432,000 Dominican Pesos   Request Reference: SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2019-0055   Request Name: ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS Y SEGUROS DE VIAJES.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS Y SEGUROS DE VIAJES, PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL INSTRUCTOR QUE IMPARTIRÁ EL CURSO DE "CAPACITACIÓN DE RESCATE EN SISTEMA DE CABLE AÉREO O TELEFÉRICO", AL PERSONAL DEL CESMET, OPRET Y EL COE, EN FECHA 01 DE NOVIEMBRE AL 01 DICIEMBRE DE 2019.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/10/2019 17:40:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/10/2019 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/11/2019 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/11/2019 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/11/2019 17:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/11/2019 17:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/11/2019 17:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/11/2019 17:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/11/2019 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 432,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.4.1.01 398,000.00  DOP ---- View 2.2.6.3.01 34,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 EG15724534817607WNZd 9171 411,000.00  DOP Vencido 0020191030.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/11/2019 15:22:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 31/10/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 01/11/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 01/11/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 01/11/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.703555 06/11/2019 15:42 411,000 Dominican Pesos Active           Final Report: 06/11/2019 15:42 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Viajes Monterrei, SRL 411,000 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 432,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78111502 - Viajes en avio(...)78111502 - Viajes en aviones comerciales 2.2.4.1.01 BOLETOS AÉREOS 4 UD 72,000 288,000.00           2 84131517 - Seguro de viaj(...)84131517 - Seguro de viaje 2.2.6.3.01 SEGUROS DE VIAJE 4 UD 8,500 34,000.00           3 78111502 - Viajes en avio(...)78111502 - Viajes en aviones comerciales 2.2.4.1.01 OTROS IMPUESTOS 1 UD 110,000 110,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.703555 Informe final de la selección DO1.AWD.703555 06/11/2019 15:42 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.161545 La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2019-0055 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA 06/11/2019 15:22 (UTC -4 hours) Detail