Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	960,030 Dominican Pesos
Request Reference:	LOTERIA NACIONAL-DAF-CM-2019-0063
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES MÉDICOS QUIRÚRGICOS PARA SER DONADOS AL HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES MÉDICOS QUIRÚRGICOS PARA SER DONADOS AL HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV.JIMENEZ MOYA, ESQUINA INDEPENDENCIA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	30/10/2019 14:02:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	31/10/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/11/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	01/11/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	01/11/2019 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	01/11/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	05/11/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	05/11/2019 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/11/2019 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/11/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

960,030.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.6.3.2.01	278,750.00 DOP	----	View
2.3.9.3.01	593,380.00 DOP	----	View
2.6.3.1.01	87,900.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	LN-DAF-CM-2019-0063	1	1,030,000.00 DOP	Vencido	FONDOS LN-DAF-CM-2019-0063.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

08/11/2019 09:55:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	01/11/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CONVOCATORIA LN-DAF-CM-2019-0063.pdf	Other	Download
FICHA TECNICA LN-DAF-CM-2019-0063.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
INVITACION LN-DAF-CM-2019-0063.pdf	Other	Download
PLIEGO LN-DAF-CM-2019-0063.pdf	Terms and Conditions	Download
SOLICITUD LN-DAF-CM-2019-0063.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FORMULARIO F-033 LN-DAF-CM-2019-0063.docx	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.704708

08/11/2019 10:03

1,006,598.94 Dominican Pesos

Final Report:

08/11/2019 10:03

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Importadora y Suplidora VPS, SRL

1,006,598.94 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
960,030.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42295420 - Catéteres endo(...)

2.6.3.2.01

CATETER DOBLE LUMEN 7 FR

6,600

26,400.00

42295420 - Catéteres endo(...)

2.6.3.2.01

CATETER VIA CENTRAL 4FR

11,800

47,200.00

42261507 - Hilo post mort(...)

2.3.9.3.01

HILO PROLENE #5

CAJ

12,490

49,960.00

42261507 - Hilo post mort(...)

2.3.9.3.01

HILO PROLENE #1

CAJ

9,370

56,220.00

42295420 - Catéteres endo(...)

2.6.3.2.01

CATETER FOGARTY #5

8,070

40,350.00

42261507 - Hilo post mort(...)

2.3.9.3.01

HILO PDS 4-0

CAJ

7,300

58,400.00

42261507 - Hilo post mort(...)

2.3.9.3.01

HILO PDS 5-0

CAJ

8,400

67,200.00

42261507 - Hilo post mort(...)

2.3.9.3.01

HILO VICRYL 5-0

CAJ

20,900

83,600.00

42261507 - Hilo post mort(...)

2.3.9.3.01

HILO VICRYL 6-0

CAJ

13,600

54,400.00

42295420 - Catéteres endo(...)

2.6.3.2.01

CATÉTER DOBLE J

14,600

87,600.00

42261507 - Hilo post mort(...)

2.3.9.3.01

HILO NYLON 2-0

CAJ

6,600

52,800.00

42261507 - Hilo post mort(...)

2.3.9.3.01

HILO NYLON 3-0

CAJ

6,600

52,800.00

42261507 - Hilo post mort(...)

2.3.9.3.01

HILO NYLON 6-0

CAJ

6,600

52,800.00

42295407 - Máscaras para (...)

2.6.3.2.01

MASCARILLAS DE CPA

19,300

77,200.00

41123403 - Goteros dosifi(...)

2.3.9.3.01

MICROGOTEROS

400

102

40,800.00

42311506 - Vendas o compr(...)

2.3.9.3.01

VENDAS ELÁSTICAS

400

24,400.00

42181503 - Lubricantes o (...)

2.6.3.1.01

GEL SONOGRÁFIA

GAL

1,900

57,000.00

42181503 - Lubricantes o (...)

2.6.3.1.01

JABON QUIRURGICO

GAL

1,030

30,900.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.704708	Informe final de la selección DO1.AWD.704708	08/11/2019 10:03 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.162113	La lista de oferentes del proceso LOTERIA NACIONAL-DAF-CM-2019-0063 publicada por Lotería Nacional	08/11/2019 09:55 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.160719	Circular de Respuesta No. 1 LN-DAF-CM-2019-0063	31/10/2019 16:48 (UTC -4 hours)	Detail