Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
22,343 Dominican Pesos
Request Reference:
CONIAF-UC-CD-2019-0205
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA USO DE NUESTRA INSTITUCIÓN.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA USO DE NUESTRA INSTITUCIÓN.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE FELIX MARÍA DEL MONTE NO. 8, GAZCUE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/10/2019 14:40:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/10/2019 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
31/10/2019 08:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
31/10/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
31/10/2019 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
31/10/2019 10:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
31/10/2019 10:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/10/2019 10:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/10/2019 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
22,343.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.03
2,600.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
531.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
19,212.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
EG1572376693329alvXc
1583
24,739.82
DOP
Vencido
APROPIACION MATERIA LIMPIEZA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/11/2019 10:13:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
31/10/2019 08:47:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
31/10/2019 09:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA MATERIAL LIMPIEZA OCT..pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD 207-2019 MATERIAL LIMPIEZA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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APROPIACION MATERIA LIMPIEZA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.703514
06/11/2019 11:08
12,856.1 Dominican Pesos
Final Report:
06/11/2019 11:07
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Supli Store 1968, SRL
12,856.1 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
MATERIA LIMPIEZA E INSUMOS DE COCINA
-
Subtotal
22,343.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABÓN LAVAPLATOS
12
GAL
200
2,400.00
Mis observaciones:
TRAER MUESTRAS O ADJUNTAR FOTO DE LO QUE VAN A COTIZAR
2
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABÓN PARA MANOS
1
GAL
200
200.00
Mis observaciones:
TRAER MUESTRAS O ADJUNTAR FOTO DE LO QUE VAN A COTIZAR
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
3
GAL
177
531.00
Mis observaciones:
TRAER MUESTRAS O ADJUNTAR FOTO DE LO QUE VAN A COTIZAR
4
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA CENTRICO
48
UD
272
13,056.00
Mis observaciones:
TRAER MUESTRAS O ADJUNTAR FOTO DE LO QUE VAN A COTIZAR
5
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO JUMBO FAM. 2PLY
36
UD
171
6,156.00
Mis observaciones:
TRAER MUESTRAS O ADJUNTAR FOTO DE LO QUE VAN A COTIZAR
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.703514
Informe final de la selección DO1.AWD.703514
06/11/2019 11:07
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.161299
La lista de oferentes del proceso CONIAF-UC-CD-2019-0205 publicada por Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales
06/11/2019 10:13
(UTC -4 hours)
Detail