Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	71,798.72 Pesos Dominicanos
Request Reference:	MIDEREC-UC-CD-2019-1153
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL TABLONCILLO EN EL MULTIUSO DE SANTIAGO PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL TABLONCILLO EN EL MULTIUSO DE SANTIAGO PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV, 27 DE FEBRERO CENTRO OLÍMPICO JUAN PABLO DUARTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	29/10/2019 16:49:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	29/10/2019 16:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	29/10/2019 16:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	29/10/2019 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	29/10/2019 16:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	29/10/2019 16:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	29/10/2019 16:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/10/2019 16:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/10/2019 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

71,798.72 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.06	71,798.72 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	EG15723776153728dGfm	12778	71,798.72 DOP	Vencido	APROPIACION 1153.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

29/10/2019 18:17:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	29/10/2019 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	29/10/2019 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD 32265.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SOLICITUD 32265.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.699058

29/10/2019 18:21

63,924.14 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

29/10/2019 18:21

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Abastecimientos Corporativos Sánchez Adon, SRL.

3,842.08 Pesos Dominicanos

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Pisos y Techados Torginol, SAS

60,082.06 Pesos Dominicanos

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Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
71,798.72

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado