Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 55,227 Dominican Pesos   Request Reference: IDECOOP-UC-CD-2019-0144   Request Name: Adquisición de materiales de limpieza para uso de esta institución.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales de limpieza para uso de esta institución.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Heroes de Luperon #1,Centro de los Heroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/10/2019 14:44:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/10/2019 14:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/10/2019 14:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/10/2019 14:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/10/2019 14:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/10/2019 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/10/2019 14:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/10/2019 14:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/10/2019 14:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 55,227.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 55,227.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 EG1571944270134zx5GJ 11922 65,165.86  DOP Vencido apropiacionmaterialesgastablesoctubre.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/10/2019 14:54:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/10/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitudmaterialesgastablesoctubre.pdf Solicitud Compra o Contratación Download solicitudmaterialesgastablesoctubre.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download apropiacionmaterialesgastablesoctubre.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.698530 28/10/2019 14:56 65,167.86 Dominican Pesos           Final Report: 28/10/2019 14:56 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Rolifra Solution, SRL 65,167.86 Dominican Pesos Download Download   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de materiales de Limpieza -         Subtotal 55,227.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Fardo papel jumbo 15 UD 980 14,700.00         2 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 papel toalla 6/1 5 UD 850 4,250.00         3 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 palitas para grano o azucar 12 oz 2 UD 575 1,150.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Caja de Vaso no.7 1 UD 3,500 3,500.00         5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Caja de Vaso no.3 1 UD 4,500 4,500.00         7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Galon de desinfectante 15 UD 230 3,450.00         6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Galón de cloro 15 UD 150 2,250.00         8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Piedra inodoro 20 UD 165 3,300.00         9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Rollo lanilla blanca 1 UD 1,750 1,750.00         10 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Pasta de fregar 12 UD 149 1,788.00         11 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Esponja con brillo 24 UD 116 2,784.00         12 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Funda basura 55 gls 100 UD 15 1,500.00         13 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Funda zafacon de oficina 100 UD 10 1,000.00         14 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Ambientador 15 UD 150 2,250.00         15 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Rastrillo jardineria 2 UD 550 1,100.00         16 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Saco detergente en polvo 2 UD 1,650 3,300.00         17 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Galón jabón liquido 3 UD 385 1,155.00         18 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Galón deskalin 2 UD 750 1,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.698530 Informe final de la selección DO1.AWD.698530 28/10/2019 14:56 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.159526 La lista de oferentes del proceso IDECOOP-UC-CD-2019-0144 publicada por Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo 28/10/2019 14:54 (UTC -4 hours) Detail