Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 133,370.3 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-UC-CD-2019-0645   Request Name: ADQ. DE MATERIALES PARA LA FISCALIAS DE SANTIAGO Y TRANSITO. S/R 019-6068 / 6046.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQ. DE MATERIALES PARA LA FISCALIAS DE SANTIAGO Y TRANSITO. S/R 019-6068 / 6046.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/10/2019 13:01:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/10/2019 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/10/2019 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/10/2019 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/10/2019 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/10/2019 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/10/2019 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/10/2019 13:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/10/2019 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 133,370.30 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 52,400.00  DOP ---- View 2.6.1.1.01 11,120.30  DOP ---- View 2.6.5.5.01 20,400.00  DOP ---- View 2.6.1.3.01 19,150.00  DOP ---- View 2.6.5.6.01 30,300.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 2.3.9.6.01 1 133,370.30  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDO 0645.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/10/2019 14:58:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/10/2019 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE FONDO 0645.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA CABLES UTP CAT 6.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FICHA TECNICA FIREWALL USER LEVEL HIGH.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FICHA TECNICA SWITCH 24 PUERTOS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FICHA TECNICA UPS 1.5 KILO.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download REQ. 6068 Y 6046.pdf Other Download SOLICITUD DE COMPRAS 0645.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.698833 29/10/2019 09:26 133,370.3 Dominican Pesos Active           Final Report: 29/10/2019 09:26 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Kelnet Computer, SRL 133,370.3 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 133,370.30           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 CABLE UTP CAT. 6 2 UD 9,500 19,000.00         2 56101530 - Gabinetes de a(...)56101530 - Gabinetes de almacenamiento 2.6.1.1.01 RACK DE PARED CERRADO DE 6U 1 UD 11,120.3 11,120.30         3 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 ORGANIZADOR DE CABLE DE 1U 1 UD 950 950.00         4 43221515 - Dispositivos p(...)43221515 - Dispositivos para compartir líneas telefónicas 2.6.5.5.01 FACEPLATE DE 1 SALIDA 26 UD 200 5,200.00         5 43222627 - Dispositivos d(...)43222627 - Dispositivos de acceso de redes digitales de servicios integrados isdn 2.6.1.3.01 CONECTOR JACK RJ-45 15 UD 50 750.00         6 43222627 - Dispositivos d(...)43222627 - Dispositivos de acceso de redes digitales de servicios integrados isdn 2.6.1.3.01 JACK 23 UD 800 18,400.00         7 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 PATCH CORDS DE 3 PIES 38 UD 400 15,200.00         8 43222819 - Paneles de con(...)43222819 - Paneles de conexión de puertos 2.6.5.5.01 PATCH PANEL DE 24 PUERTOS 1 UD 12,500 12,500.00         9 43221515 - Dispositivos p(...)43221515 - Dispositivos para compartir líneas telefónicas 2.6.5.5.01 FACEPLATE DE 2 SALIDAS 6 UD 450 2,700.00         10 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 PATCH CORD DE 7 PIES 23 UD 750 17,250.00         11 39121011 - Fuentes ininte(...)39121011 - Fuentes ininterrumpibles de potencia 2.6.5.6.01 UPS DE 1.5 KILO 2 UD 15,150 30,300.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.698833 Informe final de la selección DO1.AWD.698833 29/10/2019 09:26 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.159530 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2019-0645 publicada por Procuraduría General de la República 28/10/2019 14:58 (UTC -4 hours) Detail