Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
538,200 Dominican Pesos
Request Reference:
ARD-DAF-CM-2019-0069
Request Name:
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/10/2019 09:30:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/10/2019 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/10/2019 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/10/2019 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/10/2019 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
31/10/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/11/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/11/2019 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/11/2019 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
538,200.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
109,000.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
416,000.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
13,200.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2017
EG157056393063708oXW
1
734,432.00
DOP
Vencido
Certificación de apropiación de fondo.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/11/2019 11:23:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
28/10/2019 12:12:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
28/10/2019 20:30:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
29/10/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Convocatoria ARD-DAF-CM-2019-0069 (1).pdf
Other
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Proceso ARD-DAF-CM-2019-0069.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.701712
20/11/2019 18:09
704,342 Dominican Pesos
Final Report:
20/11/2019 18:09
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Lifrash Comercial, SRL
704,342 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
538,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131609 - Manijas de esc
(...)
47131609 - Manijas de escobas o traperos
2.3.9.1.01
SUAPER TRAPEADOR DE FIBRA (SUPERIOR CALIDAD)
400
UD
100
40,000.00
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLÁSTICAS CON SUS PALOS (SUPERIOR CALIDAD)
400
UD
80
32,000.00
3
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS (SUPERIOR CALIDAD)
400
UD
590
236,000.00
4
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDOS DE PAPEL HIGIÉNICO (SUPERIOR CALIDAD)
400
UD
450
180,000.00
5
48102107 - Guantes para a
(...)
48102107 - Guantes para abastecimiento de comidas por encargo (catering) o dispensadores de guantes
2.3.9.9.04
GUANTES PLÁSTICOS PARA LIMPIEZA (SUPERIOR CALIDAD)
400
UD
33
13,200.00
6
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO DE METAL (SUPERIOR CALIDAD)
500
UD
35
17,500.00
7
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE (SUPERIOR CALIDAD)
1,500
UD
13
19,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.701712
Informe final de la selección DO1.AWD.701712
20/11/2019 18:09
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.160865
La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CM-2019-0069 publicada por Armada de República Dominicana
01/11/2019 11:23
(UTC -4 hours)
Detail