Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 660,250 Dominican Pesos   Request Reference: OPRET-DAF-CM-2019-0078   Request Name: Adquisición de artículos de limpiezas para ser utilizados en las instalaciones de la Opret.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de artículos de limpiezas para ser utilizados en las instalaciones de la Opret.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/10/2019 11:02:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/10/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/10/2019 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 31/10/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 31/10/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 31/10/2019 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 31/10/2019 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 31/10/2019 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/10/2019 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/10/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code 13497 Budget Total Value 27,612.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.01 27,612.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2   pago 27,612.00  DOP Noviembre 2019 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2018 2019.0211.01.0003 2844 27,612.00  DOP Vencido Certificado de Disponibilidad de Cuota para Comprometer CM-0078.pdf (View History) 2022 2019.0211.01.0003 2844 27,612.00  DOP Vencido Certificado de Disponibilidad de Cuota para Comprometer CM-0078.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 31/10/2019 19:27:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 29/10/2019 10:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 30/10/2019 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 30/10/2019 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 30/10/2019 11:01:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 30/10/2019 15:07:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 31/10/2019 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 31/10/2019 09:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 No 31/10/2019 09:47:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Yes 31/10/2019 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type convocatoria.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download Acuse de recibo de conocimiento del codigo de etica de la OPRET.pdf Other Download codigo de etica.pdf Other Download CERTIFICACION.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download termino de referencia.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.700867 01/11/2019 10:17 639,489.2 Dominican Pesos           Final Report: 01/11/2019 10:17 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           E & C Multiservices, EIRL 432,812.2 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           GTG Industrial, SRL 27,612 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           S&Y Supply, SRL 5,192 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Casa Jarabacoa, SRL 4,130 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Suministros Guipak, SRL 8,578.6 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Jamar Multi-Services, SRL 78,918.4 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL 82,246 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición material de limpieza -         Subtotal 660,250.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 Cloro cl 700 GAL 60 42,000.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes para uso doméstico 700 GAL 70 49,000.00           3 42161622 - Desinfectantes(...)42161622 - Desinfectantes o limpiadores para unidades de hemodiálisis 2.6.3.1.01 galones de jabon liquido 700 GAL 80 56,000.00           4 40161805 - Paño filtrante 2.3.9.9.01 panos multi- fibras (azul) 400 UD 30 12,000.00           5 40161805 - Paño filtrante 2.3.9.9.01 panos multi-fibras (amarillo) 250 UD 30 7,500.00           6 40161805 - Paño filtrante 2.3.9.9.01 panos multi-fibras (verde) 100 UD 30 3,000.00           7 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 swapers #32 500 UD 100 50,000.00           8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 escobas #32 400 UD 120 48,000.00           9 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 brillos verde gruesos 500 UD 15 7,500.00           10 42312111 - Fundas de bols(...)42312111 - Fundas de bolsa para ostomía 2.3.9.3.01 fardos de fundas plasticas resistentes (100 Uda) de 55 galones 350 UD 425 148,750.00           11 42312111 - Fundas de bols(...)42312111 - Fundas de bolsa para ostomía 2.3.9.3.01 fardos de fundas plasticas resistentes (100 Uda) de 30 galones 200 UD 425 85,000.00         12 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.9.01 mangueras de 125" 15 UD 2,500 37,500.00           13 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 ambientadores en spray (Uds) 100 UD 70 7,000.00           14 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.9.01 paquetes de vasos #10 100 UD 40 4,000.00           15 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.9.01 paquetes de vasos #2 100 UD 40 4,000.00           16 52121701 - Toallas de bañ(...)52121701 - Toallas de baño 2.3.2.2.01 faldos de papel de baño (12uds c/u) 160 UD 300 48,000.00           17 10101513 - Cobayas o cone(...)10101513 - Cobayas o conejillos de indias 2.6.7.7.01 fardos de papel de toalla (6 uds C/u) 170 UD 300 51,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.700867 Informe final de la selección DO1.AWD.700867 01/11/2019 10:17 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.160750 La lista de oferentes del proceso OPRET-DAF-CM-2019-0078 publicada por Oficina para el Reordenamiento del Transporte 31/10/2019 19:27 (UTC -4 hours) Detail