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Summary Information

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558,455 Pesos Dominicanos
 
MIMARENA-DAF-CM-2019-0243 
Adquisición de Materiales de limpieza, a ser utilizados en las diferentes dependencias y en la sede del Ministerio, correspondiente al trimestre Octubre-Diciembre. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de Materiales de limpieza, a ser utilizados en las diferentes dependencias y en la sede del Ministerio, correspondiente al trimestre Octubre-Diciembre. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Ave. Cayetano Germosén esq. Ave. Luperón REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

28/10/2019 11:31:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/10/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/10/2019 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/10/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/10/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/11/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/11/2019 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/11/2019 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/11/2019 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
558,455.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0526,550.00  DOP----View
2.3.7.2.9944,250.00  DOP----View
2.3.3.2.0156,050.00  DOP----View
2.3.9.3.0130,090.00  DOP----View
2.3.9.1.01321,815.00  DOP----View
2.3.9.9.0179,700.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2016EG15706372069550grl9360560,795.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

11/11/2019 13:32:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
28/10/2019 17:10:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
29/10/2019 10:00:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
29/10/2019 10:14:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
29/10/2019 11:33:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
30/10/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
30/10/2019 09:40:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7Yes
30/10/2019 10:12:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8Yes
30/10/2019 11:24:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9Yes
31/10/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
APROPIACION PRESUPUESTARIA 9360.pdfDownload
SOLICITUD DE COMPRAS 6282.pdfDownload
FICHA TECNICA 6282.pdfDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.70573811/11/2019 14:41638,118.63 Pesos DominicanosCanceled
    Final Report:11/11/2019 14:42Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Rocivan Comercial, SRL515,282.4 Pesos Dominicanos
  
 
    Inversiones Sanfra, SRL122,836.23 Pesos Dominicanos
  
 
   DO1.AWD.71420626/11/2019 09:02473,344.26 Pesos DominicanosActive
    Final Report:26/11/2019 09:03Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    GTG Industrial, SRL343,919.5 Pesos Dominicanos
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    Rocivan Comercial, SRL129,424.76 Pesos Dominicanos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
558,455.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05INSECTICIDAS 250ML.150UD17726,550.00
    
2
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO.300GAL147.544,250.00
    
3
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETA 500/1.500PAQ112.156,050.00
    
4
42132203 - Guantes de exa(...)
2.3.9.3.01GUANTES DESECHABLES.75CAJ401.230,090.00
    
 
5
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01CUBETAS PLÁSTICAS.40UD1777,080.00
    
6
47121902 - Accesorios par(...)
2.3.9.9.01BRILLO VERDE.300UD103,000.00
    
 
7
47131503 - Gamuzas o cuer(...)
2.3.9.1.01GUANTES DE LATEX REUSABLES (200 PARES).200UD5010,000.00
    
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA PLÁSTICAS.175UD129.822,715.00
    
9
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01ZAFACON DE METAL.40UD35414,160.00
    
10
47131704 - Dispensadores (...)
2.3.9.9.01JABÓN LIQUIDO PARA MANOS 150GAL206.530,975.00
    
11
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR.200UD94.418,880.00
    
12
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01SUAPER.200UD206.541,300.00
    
13
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE.400GAL23694,400.00
    
14
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE.1,500LB49.5674,340.00
    
15
47131825 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01JABÓN LAVAPLATOS.200GAL194.738,940.00
    
 
16
52121601 - Limpiones
2.3.9.9.01TOALLAS DE COCINA.150UD147.522,125.00
    
 
17
52121601 - Limpiones
2.3.9.9.01PAPEL DE COCINA (ROLLO).200UD11823,600.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
26/11/2019 09:03 (UTC -4 hours)
Detail
11/11/2019 14:42 (UTC -4 hours)
Detail
11/11/2019 13:32 (UTC -4 hours)
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