Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
168,150 Dominican Pesos
Request Reference:
INAPA-DAF-CM-2019-0333
Request Name:
COMPRA DE PAPEL Y SERVILLETAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS BAŇOS DE LA INSTITUCIÓN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE PAPEL Y SERVILLETAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS BAŇOS DE LA INSTITUCIÓN
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/10/2019 08:04:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/10/2019 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/10/2019 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/10/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/10/2019 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/10/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/10/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
31/10/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/10/2019 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/10/2019 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
168,150.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
168,150.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
743
743
175,000.00
DOP
Vencido
FONDO 743.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/11/2019 15:52:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/10/2019 10:09:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
25/10/2019 10:30:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
25/10/2019 11:23:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
25/10/2019 11:30:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
25/10/2019 11:48:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
25/10/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
25/10/2019 13:48:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
25/10/2019 14:57:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
28/10/2019 08:29:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
28/10/2019 08:59:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
29/10/2019 08:57:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA_040.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FONDO 743.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOC2019-001494.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.704770
08/11/2019 16:08
53,100 Dominican Pesos
Final Report:
08/11/2019 16:09
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Brothers RSR Supply Offices, SRL
53,100 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
168,150.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO
500
UD
188.8
94,400.00
2
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS DE PAPEL
250
UD
295
73,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.704770
Informe final de la selección DO1.AWD.704770
08/11/2019 16:09
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.162387
La lista de oferentes del proceso INAPA-DAF-CM-2019-0333 publicada por INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
08/11/2019 15:52
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.159855
Seguimiento a licitacion
29/10/2019 14:34
(UTC -4 hours)
Detail