Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
71,750 Dominican Pesos
Request Reference:
CECANOT-UC-CD-2019-0052
Request Name:
MATERIAL GASTABLE DE HIGIENIZACION
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIAL GASTABLE DE HIGIENIZACION
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle federico velasquez # 1 Maria Auxiliadora OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/10/2019 08:06:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/10/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/10/2019 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/10/2019 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/10/2019 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/10/2019 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/10/2019 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/10/2019 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/10/2019 08:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
71,750.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
51,750.00
DOP
----
View
2.3.2.2.01
20,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
EG156943939027057slb
103631
100,000.00
DOP
Vencido
Certificacion de fondos.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/10/2019 15:02:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
24/10/2019 11:36:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
24/10/2019 11:52:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
24/10/2019 16:01:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
24/10/2019 16:54:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
24/10/2019 17:51:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificacion de fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Solicitud 1.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Solicitud.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.699248
30/10/2019 08:33
99,586.1 Dominican Pesos
Active
Final Report:
30/10/2019 08:33
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
99,586.1 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
71,750.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Brillo esponja verde
100
UD
28
2,800.00
1
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Brillo grueso la maquina
100
UD
14
1,400.00
1
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Brillo verde
100
UD
14
1,400.00
1
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Brillo de metal
100
UD
30
3,000.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba plasticas de pelo largo con su palo
100
UD
108
10,800.00
1
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suapers en algodon #32
50
UD
150
7,500.00
1
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suapers en algodon #34
50
UD
161
8,050.00
1
47131705 - Accesorios par
(...)
47131705 - Accesorios para urinales o inodoros
2.3.9.1.01
Piedra Ambientadora para / baño
400
UD
42
16,800.00
1
52131501 - Cortinas
2.3.2.2.01
Cortinas plasticas para / baño
40
UD
200
8,000.00
1
52131501 - Cortinas
2.3.2.2.01
Cortinas de tela para / baño
40
UD
300
12,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.699248
Informe final de la selección DO1.AWD.699248
30/10/2019 08:33
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.159881
La lista de oferentes del proceso CECANOT-UC-CD-2019-0052 publicada por Centro Cardio-Neuro Oftalmologico y Trasplante
29/10/2019 15:02
(UTC -4 hours)
Detail