Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 70,965 Dominican Pesos   Request Reference: MILITARVOLUNTARIO-UC-CD-2019-0015   Request Name: Adquisicion de materiales y equipos   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Para la adquisición de materiales de limpieza, oficina y una impresora que serán utilizada en esta institución.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Diagonal B, No. 13 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/10/2019 13:45:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/10/2019 13:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/10/2019 13:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/10/2019 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/10/2019 13:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/10/2019 13:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/10/2019 13:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 24/10/2019 13:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/10/2019 13:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/10/2019 13:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 70,965.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 7,100.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 32,475.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 5,400.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 4,650.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 2,940.00  DOP ---- View 2.6.1.3.01 18,400.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 EG1571683743922WBhgp 2019 74,248.40  DOP Vencido Certificacion de Apropiación.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/10/2019 14:22:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/10/2019 14:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download especificaciones tecnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.696942 24/10/2019 14:29 74,248.4 Dominican Pesos           Final Report: 24/10/2019 14:29 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidores Diversos SUDISA , SRL 74,248.4 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 70,965.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Resma de papel 8 1/2 x11 2 CAJ 3,550 7,100.00           44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner para impresora CE 285A 4 UD 5,650 22,600.00         14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardos de papel Higiénico pequeño 4 UD 1,350 5,400.00         47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 caja de desinfectante 1 CAJ 1,650 1,650.00         47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Palo de escobas plasticas 6 UD 85 510.00         47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones de cloro 1 CAJ 1,350 1,350.00           39101701 - Tubos fluoresc(...)39101701 - Tubos fluorescentes 2.3.9.6.01 Bombillos Led de 40 Watts 12 UD 245 2,940.00         47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Piedras de olor para baño 12 UD 95 1,140.00           44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Caja de lapiceros azul 3 CAJ 125 375.00         31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cinta adhesiva de 2´ 100 UD 95 9,500.00           43212110 - Impresoras de (...)43212110 - Impresoras de múltiples funciones 2.6.1.3.01 Impresora multifuncional de tinta continua 1 UD 18,400 18,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.696942 Informe final de la selección DO1.AWD.696942 24/10/2019 14:29 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.158881 La lista de oferentes del proceso MILITARVOLUNTARIO-UC-CD-2019-0015 publicada por Servicio Militar voluntario FFAA 24/10/2019 14:22 (UTC -4 hours) Detail