Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	205,886 Dominican Pesos
Request Reference:	INSUDE-DAF-CM-2019-0027
Request Name:	Adquisicion de materiales varios.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisicion de materiales varios.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av.27 de Febrero Esquina Luperón Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	24/10/2019 14:40:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	25/10/2019 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28/10/2019 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	28/10/2019 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	28/10/2019 14:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28/10/2019 14:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28/10/2019 14:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/10/2019 14:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/10/2019 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

205,886.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.6.2.01

5,425.00 DOP

----

View

2.3.9.6.01

17,480.00 DOP

----

View

2.6.5.6.01

41,475.00 DOP

----

View

2.3.7.2.99

4,977.00 DOP

----

View

2.6.3.2.01

58,302.00 DOP

----

View

2.6.1.1.01

20,900.00 DOP

----

View

2.3.9.9.01

21,607.00 DOP

----

View

2.3.7.2.06

4,190.00 DOP

----

View

2.3.6.3.06

16,500.00 DOP

----

View

2.3.9.1.01

15,030.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	INSUDE-DAF-CM-2019-0027	2019	205,886.00 DOP	Vencido	Certificacion de fondo 1.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

28/10/2019 15:02:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	28/10/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRAS (2).docx	Solicitud Compra o Contratación	Download
Especificaciones tecnica.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.698437

28/10/2019 15:08

242,945.48 Dominican Pesos

Final Report:

28/10/2019 15:08

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Abastecimientos Corporativos Sánchez Adon, SRL.

242,945.48 Dominican Pesos

Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
205,886.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

40142122 - Tubo de vidrio

2.3.6.2.01

Tubos de lámparas fluorescentes 3 x32

155

5,425.00

39111808 - Parrillas

2.3.9.6.01

Parrillas para bañera.

108

2,700.00

39121002 - Transformadore(...)

2.6.5.6.01

Transformadores Led.

327

8,175.00

39121002 - Transformadore(...)

2.6.5.6.01

Transformadores de lámparas fluorescentes 3 x 32.

1,900

19,000.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

Galones de cloro.

GAL

126

1,764.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

Galón de jabón liquido

GAL

189

3,213.00

41121515 - Bombillos de p(...)

2.6.3.2.01

Bombillos grandes Led.

900

9,000.00

41121515 - Bombillos de p(...)

2.6.3.2.01

Bombillos pequeños Led.

138

552.00

41121515 - Bombillos de p(...)

2.6.3.2.01

Fire Tv Stick 4k.

3,750

48,750.00

23152201 - Mesas rotatori(...)

2.6.1.1.01

Mesa redonda blanca de 41 pulg.

20,900

20,900.00

40142008 - Mangueras de a(...)

2.3.9.9.01

Manguera de inodoro.

234

5,148.00

40142008 - Mangueras de a(...)

2.3.9.9.01

Llaves angulares de 1/2..

172

3,784.00

40142008 - Mangueras de a(...)

2.3.9.9.01

Cubre falta para llaves angulares.

975.00

55121807 - Porta producto(...)

2.3.9.9.01

Porta rollo/papel higienico.

900

11,700.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Galon de pintura Sherwin-willian 6038.

GAL

1,950

3,900.00

31162304 - Regletas de mo(...)

2.3.6.3.06

Regletas de 8 tomas.

1,100

16,500.00

31211505 - Pinturas de ac(...)

2.3.7.2.06

Pintura spray negro mate.

145

290.00

26111705 - Pilas secas

2.3.9.6.01

Pila Duracell AA.

540.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Airwick oil diferentes aromas.

345

10,350.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Ambientador glade diferentes aromas.

180

4,680.00

39101701 - Tubos fluoresc(...)

2.3.9.6.01

Bombillos de 1500 Wastts.

2,720

10,880.00

39101701 - Tubos fluoresc(...)

2.3.9.6.01

Capacitores de 32 UF a 440 voltios.

840

3,360.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.6.5.6.01

Caja de breakers de 4 a 8 de metal.

2,600

2,600.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.6.5.6.01

Set para ducha

900

11,700.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.698437	Informe final de la selección DO1.AWD.698437	28/10/2019 15:08 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.159536	La lista de oferentes del proceso INSUDE-DAF-CM-2019-0027 publicada por Instituto Superior para la Defensa	28/10/2019 15:02 (UTC -4 hours)	Detail