Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	425,750 Pesos Dominicanos
Request Reference:	AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2019-0228
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA IMPRESIÓN
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA IMPRESIÓN
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	23/10/2019 16:32:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	24/10/2019 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	25/10/2019 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	25/10/2019 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	25/10/2019 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	25/10/2019 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	25/10/2019 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/10/2019 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/10/2019 16:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

425,750.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	425,750.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2019-0228	2019	425,750.00 DOP	Vencido	CERTIFICACIÓN DE FONDOS.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

29/10/2019 10:39:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	24/10/2019 12:25:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	24/10/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	25/10/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
OFICIO.pdf	Otro	Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
CERTIFICACIÓN DE FONDOS.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.699218

29/10/2019 11:28

494,597 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

29/10/2019 11:28

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Toner Depot Multiservicios EORG, SRL

494,597 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
425,750.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

POTE DE TINTA EPSON 664 NEGRO

510

40,800.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

POTE DE TINTA EPSON 664 AMARILLA

510

30,600.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

POTE DE TINTA EPSON 664 AZUL

510

30,600.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

POTE DE TINTA EPSON 664 MAGENTA

510

30,600.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER HP 85 A

590

11,800.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER HP 17A

1,750

17,500.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER HP 26A

1,700

17,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER HP 35A

590

5,900.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER HP 201A YELLOW

2,280

11,400.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER HP 201A MAGENTA

2,280

11,400.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER HP 201A CYAN

2,280

11,400.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER HP 201A BLACK

2,280

22,800.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER HP 83A

590

8,850.00

44103109 - Tambores para (...)

2.3.9.2.01

TAMBOR HP 19A

3,360

33,600.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER 12A

590

8,850.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER HP 36A

590

5,900.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER HP 78A

590

8,850.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

POTE DE TINTA EPSON 554 NEGRO

510

30,600.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

POTE DE TINTA EPSON 554 AMARILLO

510

25,500.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

POTE DE TINTA EPSON 554 AZUL

510

25,500.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

POTE DE TINTA EPSON 554 MAGENTA

510

25,500.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER PARA IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍA DNP-80

CAJ

3,600

10,800.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.699218	Informe final de la selección DO1.AWD.699218	29/10/2019 11:28 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.159729	La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2019-0228 publicada por AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	29/10/2019 10:39 (UTC -4 hours)	Detail