Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
110,850 Dominican Pesos
Request Reference:
DIGEV-UC-CD-2019-0158
Request Name:
Solicitud de Alimentos y Bebidas
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Solicitud de Alimentos y Bebidas
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Carretera Mella KM 16 1/2 San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/10/2019 09:50:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/10/2019 09:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/10/2019 09:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/10/2019 09:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/10/2019 09:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/10/2019 09:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/10/2019 09:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
23/10/2019 09:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/10/2019 09:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/10/2019 09:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
110,850.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
110,850.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
2019.0203.01.0002
2253
130,803.00
DOP
Vencido
apropiacion.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/10/2019 14:02:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/10/2019 13:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
TERMINO DE REFERENCIA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.700137
30/10/2019 14:16
130,803 Dominican Pesos
Final Report:
30/10/2019 14:16
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Supli-Mosa, EIRL
130,803 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
110,850.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
POTE DE CATCHUP
5
UD
65
325.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LATA MANI PASA
10
UD
150
1,500.00
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LIBRA JAMON COCIDO CERDO
30
UD
230
6,900.00
4
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LIBRA QUESO GUDA
30
UD
320
9,600.00
5
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
RUFLES
15
UD
85
1,275.00
6
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CAJA DE GALLETA HATUEY
30
UD
75
2,250.00
7
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FUNDAS DE CASABE
20
UD
150
3,000.00
8
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
MELON CANTALOUPE
10
UD
55
550.00
9
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LITRO DE REFRESCO COCALA
50
UD
45
2,250.00
10
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
GALONES DE JUGOS NARANJA RICA
10
UD
450
4,500.00
11
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
POTE DE MAYONESA
15
UD
120
1,800.00
12
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
SALSA PARA PICADERA
15
UD
140
2,100.00
13
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FUNDA NACHO PICADERA
25
UD
390
9,750.00
14
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LIBRA DE GENOA TIP ARGENTINO
10
UD
390
3,900.00
15
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PIÑA
10
UD
60
600.00
16
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LECHOZA
10
UD
60
600.00
17
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FUNDAS PAN PARA SANWICH
25
UD
220
5,500.00
18
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
MANTQUILLA SPARKE
5
UD
390
1,950.00
19
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLAS DE AGUA DASANI 500ML
300
UD
20
6,000.00
20
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PASTELISTO
300
UD
100
30,000.00
21
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
QUIPE DE TRIGO
300
UD
55
16,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.700137
Informe final de la selección DO1.AWD.700137
30/10/2019 14:16
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.160208
La lista de oferentes del proceso DIGEV-UC-CD-2019-0158 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA
30/10/2019 14:02
(UTC -4 hours)
Detail