Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	851,350 Dominican Pesos
Request Reference:	ITSC-DAF-CM-2019-0093
Request Name:	Adquisición de Productos de Limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Productos de Limpieza
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Carretera Mella Km.14,Santo Domingo Este Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	23/10/2019 14:02:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	24/10/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	25/10/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	25/10/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	25/10/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28/10/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28/10/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	29/10/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/10/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/10/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

851,350.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	540,000.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	171,850.00 DOP	----	View
2.3.7.2.03	46,500.00 DOP	----	View
2.3.9.9.04	6,000.00 DOP	----	View
2.3.5.5.01	87,000.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	EG15622080081681	1	851,350.00 DOP	Vencido	Certificacion.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

28/10/2019 15:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

24/10/2019 10:14:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

24/10/2019 11:29:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

24/10/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

24/10/2019 16:53:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

25/10/2019 08:35:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

25/10/2019 09:39:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

25/10/2019 10:39:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

25/10/2019 11:09:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

25/10/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

25/10/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

25/10/2019 13:32:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

25/10/2019 13:51:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acto administrativo.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
Especificaciones.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.702505

05/11/2019 14:56

833,800.04 Dominican Pesos

Final Report:

05/11/2019 14:56

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Juancry´s Toner, SRL

259,600 Dominican Pesos

Soludiver, Soluciones Diversas, SRL

25,370 Dominican Pesos

Suministros Guipak, SRL

93,905.58 Dominican Pesos

Comarfe, SRL

148,124.46 Dominican Pesos

GTG Industrial, SRL

306,800 Dominican Pesos

DO1.AWD.703926

06/11/2019 13:15

877,862.42 Dominican Pesos

Final Report:

06/11/2019 13:16

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Juancry´s Toner, SRL

259,600 Dominican Pesos

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Soludiver, Soluciones Diversas, SRL

25,370 Dominican Pesos

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Suministros Guipak, SRL

93,905.58 Dominican Pesos

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Comarfe, SRL

192,186.84 Dominican Pesos

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GTG Industrial, SRL

306,800 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
851,350.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardo de papel Jumbo 12/1

400

PAQ

650

260,000.00

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

Detergente en polvo saco de 30/1

500

5,000.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Jabon Liquido para manos

300

GAL

105

31,500.00

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

Ambientador en Spray

100

9,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Cloro liquido de buena calidad

300

GAL

21,000.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Brillo Verde

200

GAL

6,000.00

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

Desinfectante de buena calidad

300

GAL

110

33,000.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

Pares de Guantes negro manos fuertes

100

6,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Lanilla de algodón

100

7,500.00

47131829 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Limpiador de Cerámica

100

270

27,000.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suaper con Palo #40

100

170

17,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escoba con palo

100

130

13,000.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Fardo de Papel Toalla 6/1 buena calidad

400

PAQ

700

280,000.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Jabón Lava Plato

100

GAL

150

15,000.00

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Limpiador de Cristales en Frascos

5,700.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Paquete de fundas de Basura 36x54 100/1 galones

100

PAQ

385

38,500.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Paquete de fundas de Basura para safacon 1000/1

100

PAQ

485

48,500.00

47131616 - Sujetadores de(...)

2.3.9.1.01

Cesto Plástico para Basura

200

12,000.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

Recogedor de Basura

100

8,000.00

47132101 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

Señaladores de para Piso

380

3,800.00

47131828 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Amorol Liquido para vehículo

GAL

385

3,850.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.703926	Informe final de la selección DO1.AWD.703926	06/11/2019 13:16 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.702505	Informe final de la selección DO1.AWD.702505	05/11/2019 14:56 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.159579	La lista de oferentes del proceso ITSC-DAF-CM-2019-0093 publicada por Instituto Técnico Superior Comunitario	28/10/2019 15:49 (UTC -4 hours)	Detail