Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
104,083.92 Dominican Pesos
Request Reference:
HMRA-UC-CD-2019-0337
Request Name:
INSUMOS DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
INSUMOS DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/10/2019 11:01:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/10/2019 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/10/2019 11:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/10/2019 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/10/2019 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/10/2019 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/10/2019 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/10/2019 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/10/2019 11:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
104,083.92
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
104,083.92
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
20195180010009
3016
133,971.22
DOP
Vencido
APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/10/2019 15:08:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/10/2019 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROBACION DE COMPRA.docx
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.697324
25/10/2019 15:12
115,597.26 Dominican Pesos
Active
Final Report:
25/10/2019 15:12
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Empresa Galactica, SRL
115,597.26 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
104,083.92
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
CLORO LIQUIDO 10.5% GL
80
UD
170
13,600.00
2
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON CLORINADO
40
UD
400
16,000.00
3
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON CHERRY
72
UD
350
25,200.00
4
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
LIMPIADOR DE CRISTALES GL
6
UD
235
1,410.00
5
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
BRILLO LA MAQUINA UNID
75
UD
30
2,250.00
6
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
ESCOBAS
24
UD
175
4,200.00
7
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SULFATEX R-25 PASTA 5 GLS
8
UD
2,900
23,200.00
8
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SUAVISOL AZUL TANQUE 55 GLS
1
UD
18,223.92
18,223.92
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.697324
Informe final de la selección DO1.AWD.697324
25/10/2019 15:12
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.159212
La lista de oferentes del proceso HMRA-UC-CD-2019-0337 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar
25/10/2019 15:08
(UTC -4 hours)
Detail