Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	61,228 Dominican Pesos
Request Reference:	ASDO-UC-CD-2019-0078
Request Name:	Solicitud Materiales Eléctricos remodelación Parque Bienvenido
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Solicitud Materiales Eléctricos remodelación Parque Bienvenido
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Los coquitos cas. esq. prolongacion 27 de febrero, manzana 19 Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	23/10/2019 09:01:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/10/2019 09:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/10/2019 09:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	23/10/2019 09:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	23/10/2019 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	23/10/2019 09:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	23/10/2019 09:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/10/2019 09:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/10/2019 09:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

61,228.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.6.01

20,615.00 DOP

----

View

2.6.2.2.01

1,745.00 DOP

----

View

2.6.9.5.02

3,104.00 DOP

----

View

2.3.6.3.06

259.00 DOP

----

View

2.3.7.2.06

15,255.00 DOP

----

View

2.6.9.6.01

1,260.00 DOP

----

View

2.6.5.5.01

18,990.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2017	02127	2019	70,000.00 DOP	Vencido	FONDOS ELECTRICOS.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

29/10/2019 11:09:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	25/10/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	25/10/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
solicitud parque.PDF	Solicitud Compra o Contratación	Download
solicitud materiales bienvenido.PDF	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.701139

12/11/2019 19:36

61,237 Dominican Pesos

Final Report:

12/11/2019 19:36

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Compañía Dominicana de Hipermercados (CDH), SAS

61,237 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
61,228.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39111703 - Luces de torme(...)

2.3.9.6.01

LUCES NAVIDEÑAS LED DE 120 LIGHTS

349

3,490.00

49221505 - Mallas o redes(...)

2.6.2.2.01

MALLAS PLASTICAS DIFRENTES COLORES

349

1,745.00

49101611 - Amuletos

2.6.9.5.02

ADORNOS MOÑO NAVIDEÑOS 14X16

269

1,345.00

49101611 - Amuletos

2.6.9.5.02

CANDELELERO DECORATIVO DE 60 CM

1,759

1,759.00

26121536 - Cordón de exte(...)

2.3.9.6.01

EXTENSION ELECTRICA DE 12 FT

109

545.00

31162304 - Regletas de mo(...)

2.3.6.3.06

REGLETA ELECTRICA

259

259.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

GALONES DE PINTURA ESMALTE BLANCO

GAL

881

4,405.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

GALONES DE PINTURA ESMALTE LIMON

GAL

881

4,405.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

CUBETA DE PINTURA SEMIGLOSS SUPERIOR

5,465

5,465.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

GALONES DE PINTURA ESMALTE ROJO

980

980.00

30151604 - Brochas para t(...)

2.6.9.6.01

BROCHA NO. 2

147.00

30151604 - Brochas para t(...)

2.6.9.6.01

BROCHA NO. 2

117.00

30151604 - Brochas para t(...)

2.6.9.6.01

PORTA ROLO

130

390.00

30151606 - Ruedas de trap(...)

2.6.9.6.01

MOTA PARA PINTAR

279.00

30151605 - Drenajes de te(...)

2.6.9.6.01

SUNCHOS TAY RACK

PAQ

109

327.00

43221701 - Equipo central(...)

2.6.5.5.01

TELEVISOR LED DE 40 ¨

18,990

18,990.00

26111711 - Baterías de li(...)

2.3.9.6.01

BATERÍAS DE INVERSOR

8,290

16,580.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.701139	Informe final de la selección DO1.AWD.701139	12/11/2019 19:36 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.159756	La lista de oferentes del proceso ASDO-UC-CD-2019-0078 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Oeste	29/10/2019 11:09 (UTC -4 hours)	Detail