Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
114,540.93 Dominican Pesos
Request Reference:
SRSNORC-UC-CD-2019-0104
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/10/2019 09:20:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/10/2019 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/10/2019 09:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/10/2019 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/10/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/10/2019 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/10/2019 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/10/2019 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/10/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
114,540.93
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.1.01
4,813.56
DOP
----
View
2.3.6.4.04
4,906.80
DOP
----
View
2.3.9.9.01
96,930.74
DOP
----
View
2.3.6.3.04
7,889.83
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2019
SRSNORC-UC-CD-2019-0104
2019
135,158.30
DOP
Vencido
CERTIFICACION FERR.jpeg
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/10/2019 14:16:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/10/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FORMULARIO SNCC.F.033 MATERIALES DE FERRETERIA.docx
Other
Download
SOLICITUD MAT FER.tiff
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TECNICA MATERIAL DE FERRETERIA.tiff
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.696144
23/10/2019 14:22
135,158.3 Dominican Pesos
Active
Final Report:
23/10/2019 14:22
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Bellon, SAS
135,158.3 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
114,540.93
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
ADHESIVO CONCRETO LANCO ROSADO
2
GAL
2,406.78
4,813.56
2
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
ARENA DE CONSTRUCCIÓN AMARILLA
6
M
817.8
4,906.80
3
40141610 - Válvulas de fl
(...)
40141610 - Válvulas de flotación
2.3.6.3.04
BOMBA CISTERNA JET 1F 220V 11/2
1
UD
7,889.83
7,889.83
4
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
BROCHA 2 1/2 MAXIMUS
2
UD
28.81
57.62
5
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
BROCHA 3
2
UD
36.06
72.12
6
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
CEMENTO CERAMICA 50 LB
18
UD
159.32
2,867.76
7
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
CEMENTO GRIS 42.5 KG
45
UD
266.95
12,012.75
8
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
CHEQUE HORIZONTAL COMPUESTA 3/4
2
UD
279.32
558.64
9
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
DERRETIDO CERAMICA 5KG EUROJUNTA
3
UD
148.31
444.93
10
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
DESAGUE LAVAMANOS METALICO 8
1
UD
242.37
242.37
11
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
ESTOPA 1 LB
5
PAQ
47.03
235.15
12
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
FLOTA PLASTICA VALV CIST NARANJA
1
UD
103.39
103.39
13
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
FLOTA PLASTICA VALV CIST NEGRA
1
UD
86.44
86.44
14
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
LAVAMANO REDONDO SOBREMESA
1
UD
1,211.86
1,211.86
15
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
LLAVE BOLA CIERRE RAPIDO
1
UD
250.85
250.85
16
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
LLAVE MEZCLADORA LAVAMANOS MONOMANDO
1
UD
2,156.78
2,156.78
17
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
MASILLA DE PARED LANCO
1
GAL
735.59
735.59
18
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
PINTURA ACRILICA POPULAR BLANCO 5GL
3
GAL
4,033.9
12,101.70
19
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
PINTURA ACRILICA TROPICAL 5GL
1
GAL
4,033.9
4,033.90
20
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
PINTURA SEMIGLOSS POPULAR BLANCO 5GL
7
GAL
5,330.51
37,313.57
21
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
PORCELANTO VELA 60X60
59
UD
205.93
12,149.87
22
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
PORTA ROLO
4
UD
110.17
440.68
23
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
ROLO PINTAR
4
UD
175.42
701.68
24
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
TAPA CIEGA OCTAGONAL METAL
10
UD
9.45
94.50
25
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
VALVULA CIST 3/4
1
UD
309.32
309.32
26
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
VALVULA CIST
1
UD
308.47
308.47
27
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
VINIL ADHESIVO 48 FROSTED
30
YD
281.36
8,440.80
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.696144
Informe final de la selección DO1.AWD.696144
23/10/2019 14:22
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.158500
La lista de oferentes del proceso SRSNORC-UC-CD-2019-0104 publicada por Servicio Regional de Salud Norcentral
23/10/2019 14:16
(UTC -4 hours)
Detail