Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	95,819.43 Dominican Pesos
Request Reference:	INDOCAFE-UC-CD-2019-0243
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADO EN CONCLUCION DE VIVERO DE CAFE
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. GREGORIO RIVAS #272, FRENTE CUALTEL DE LA POLICIA Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	23/10/2019 10:30:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/10/2019 10:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/10/2019 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	23/10/2019 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	23/10/2019 10:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/10/2019 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/10/2019 14:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/10/2019 14:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/10/2019 14:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

95,819.43 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.5.5.01

51,150.98 DOP

----

View

2.3.6.3.04

12,535.69 DOP

----

View

2.3.6.3.06

463.84 DOP

----

View

2.3.9.9.01

3,561.62 DOP

----

View

2.3.6.1.01

1,524.87 DOP

----

View

2.6.5.1.01

5,139.92 DOP

----

View

2.3.6.3.07

15,569.96 DOP

----

View

2.3.6.2.02

5,872.55 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2018	EG1591079489047xunM2	3545	95,819.43 DOP	Vencido	20191016_078.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

23/10/2019 14:21:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	23/10/2019 10:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
20191016_077.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
20191016_078.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
20191016_077.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.696245

23/10/2019 14:51

95,819.43 Dominican Pesos

Final Report:

23/10/2019 14:51

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

ST Croix, SRL

95,819.43 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ARTICULOS

Subtotal
95,819.43

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

TUBO PVC 1/2'' SCH-40

200

217.1

43,420.00

27111723 - Llaves de tubo

2.3.6.3.04

LLAVE DE CHORRO 1/2''

329.99

5,609.83

40142604 - Codos de tubo

2.3.6.3.06

CODO PVC 1/2'' X90; PRESION

12.8

409.60

27111723 - Llaves de tubo

2.3.6.3.04

LLAVE DE PASO 1/2''

336.93

5,727.81

40142612 - Adaptadores de(...)

2.3.9.9.01

ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2''

8.96

152.32

40142605 - Piezas en T de(...)

2.3.9.9.01

TEE DE 2''

135.63

40142615 - Reductores de (...)

2.3.9.9.01

REDUCCION BUSHING DE 2'' A 1''

81.59

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

CEMENTO PVC 1/4''

756.91

40142609 - Tapones de tub(...)

2.3.9.9.01

TAPON PVC 1/2''

8.79

123.06

40142609 - Tapones de tub(...)

2.3.9.9.01

TAPON PVC 1''

15.97

31.94

27111723 - Llaves de tubo

2.3.6.3.04

LLAVE CHORRO 3/4''

399.35

1,198.05

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

TUBO PVC 1''

284.25

2,274.00

40142615 - Reductores de (...)

2.3.9.9.01

REDUCCION BUSHIN 1'' X 1/2''

11.93

119.30

40142608 - Boquillas acop(...)

2.3.9.9.01

COUPLING 1/2'' PRESION

9.41

141.15

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

TUBO PVC 1/2'' SDR-26

200.29

4,005.80

40142605 - Piezas en T de(...)

2.3.9.9.01

TEE PVC 1'' PRESION

89.73

2,243.25

21101804 - Dispersores o (...)

2.6.5.1.01

BOMBA T/MOCHILA 16L

2,569.96

5,139.92

30102012 - Lámina de zinc

2.3.6.3.07

HOJA DE ZINC NO. 29 DE 6 PIES

457.94

15,569.96

40142605 - Piezas en T de(...)

2.3.9.9.01

CODO PVC 3'' X 90 PRESION

266.69

533.38

30181505 - Inodoros o exc(...)

2.3.6.2.02

INODORO BLANCO COMPLETO

5,872.55

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

TUBO PVC 3'' SDR-26

1,451.18

31162006 - Clavos de alam(...)

2.3.6.3.06

CLAVO GALV 2-1/2''

54.24

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

CEMENTO GRIS 42.5KG

PAQ

383.98

767.96

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.696245	Informe final de la selección DO1.AWD.696245	23/10/2019 14:51 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.158504	La lista de oferentes del proceso INDOCAFE-UC-CD-2019-0243 publicada por Instituto Dominicano del Café	23/10/2019 14:21 (UTC -4 hours)	Detail