Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
256,750 Dominican Pesos
Request Reference:
HDSSD-DAF-CM-2019-0090
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/10/2019 12:05:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/10/2019 13:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/10/2019 08:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/10/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/10/2019 14:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/10/2019 14:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/10/2019 14:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
25/10/2019 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/10/2019 14:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/10/2019 14:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
470,750.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.2.01
14,600.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
253,800.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
30,600.00
DOP
----
View
2.6.4.1.01
122,000.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
39,750.00
DOP
----
View
2.3.2.3.01
10,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
03
19
270,000.00
DOP
Vencido
proceso HDSSD-CM-078-19.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/10/2019 09:51:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/10/2019 15:08:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
24/10/2019 15:45:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
24/10/2019 16:12:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
25/10/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
proceso HDSSD-CM-078-19.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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proceso HDSSD-CM-078-19.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.699241
30/10/2019 14:34
240,607.9 Dominican Pesos
Final Report:
30/10/2019 14:34
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Prolimdes Comercial, SRL
48,769.4 Dominican Pesos
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Granaries Group, SRL
129,800 Dominican Pesos
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S&Y Supply, SRL
48,350.5 Dominican Pesos
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Brothers RSR Supply Offices, SRL
13,688 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
256,750.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40161602 - Limpiadores de
(...)
40161602 - Limpiadores de aire
2.6.5.2.01
BRILLO DE LIMPIEZA GRIS DE NYLON
50
UD
14
700.00
2
47121703 - Urnas de incin
(...)
47121703 - Urnas de incineración o accesorios
2.3.9.1.01
TARROS PLASTICOS 116OZ COLOR BLANCO REF. NO.207
200
UD
30
6,000.00
3
47121703 - Urnas de incin
(...)
47121703 - Urnas de incineración o accesorios
2.3.9.1.01
TAPAS DE 120 - 400MM PLASTICAS BLANCAS
200
UD
10
2,000.00
4
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE P/ PISOS
100
GAL
80
8,000.00
5
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
DESICFENTACTE EN POLVO (SACO)
10
UD
700
7,000.00
6
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
CLORO
120
GAL
70
8,400.00
7
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.9.01
VASOS DESECHABLES TIPO CONO DE PAPEL
10
CAJ
2,700
27,000.00
8
40161602 - Limpiadores de
(...)
40161602 - Limpiadores de aire
2.6.5.2.01
LANILLAS BLANCAS ROLLOS 60YD
5
UD
700
3,500.00
9
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
OPTI-CIDE 3RI
3
GAL
1,700
5,100.00
10
24101510 - Contenedor de
(...)
24101510 - Contenedor de basura plástico
2.6.4.1.01
FUNDAS PLASTICAS TRANSPARENTE 28 X 35 CALIBRE 150FUNDAS PLASTICAS TRANSPARENTE 28 X 35 CALIBRE 150 (FARDO)
120
UD
500
60,000.00
11
24101510 - Contenedor de
(...)
24101510 - Contenedor de basura plástico
2.6.4.1.01
FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 36 X 54 CALIBRE 150 (FARDO)
50
UD
500
25,000.00
12
24101510 - Contenedor de
(...)
24101510 - Contenedor de basura plástico
2.6.4.1.01
FUNDAS PLASTICAS ROJAS 36 X 54 CALIBRE 150 (FARDO)
50
UD
500
25,000.00
13
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
LIMPIADOR DE CERAMICA
12
UD
200
2,400.00
14
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR AEROSOL
10
UD
90
900.00
15
31211910 - Guantes para p
(...)
31211910 - Guantes para pintar
2.3.9.9.01
GUANTES FUERTES NEGROS PLASTICOS (L) (pares)
60
UD
60
3,600.00
16
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO DE CUABA
90
GAL
175
15,750.00
17
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
LANA DE ACERO NO.2 GRUESA (ROLLO)
8
UD
3,000
24,000.00
18
40161602 - Limpiadores de
(...)
40161602 - Limpiadores de aire
2.6.5.2.01
CRISTALIZADO PARA PISOS, MARMOL, HORMIGON
8
GAL
1,300
10,400.00
19
42131701 - Cortinas de ci
(...)
42131701 - Cortinas de cirugía
2.3.2.3.01
CORTINAS PLASTICAS PARA BAÑOS CALIBRE 200
25
UD
400
10,000.00
20
24101510 - Contenedor de
(...)
24101510 - Contenedor de basura plástico
2.6.4.1.01
ZAFACON CON TAPA Y PEDAL 80LT
4
UD
3,000
12,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.699241
Informe final de la selección DO1.AWD.699241
30/10/2019 14:34
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.159338
La lista de oferentes del proceso HDSSD-DAF-CM-2019-0090 publicada por Hospital Docente SEMMA
28/10/2019 09:51
(UTC -4 hours)
Detail