Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 79,904.32 Dominican Pesos   Request Reference: CEMADOJA-UC-CD-2019-0117   Request Name: COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA EL CENTRO Y AREA DE IMAGENES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA EL CENTRO Y AREA DE IMAGENES   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/10/2019 16:06:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/10/2019 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/10/2019 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/10/2019 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/10/2019 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/10/2019 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/10/2019 16:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/10/2019 16:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/10/2019 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 79,904.32 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.3.1.01 5,352.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 8,700.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 35,618.32  DOP ---- View 2.3.7.2.03 9,000.00  DOP ---- View 2.6.3.2.01 18,984.00  DOP ---- View 2.3.4.1.01 2,250.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2018 1485 1 63,251.80  DOP Vencido Image_00288.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/10/2019 12:29:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/10/2019 16:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Image_00285.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Image_00285.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Image_00285.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download Image_00288.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.696317 23/10/2019 12:48 93,485.8 Dominican Pesos           Final Report: 23/10/2019 12:48 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL 93,485.8 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 7,602.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 42181503 - Lubricantes o (...)42181503 - Lubricantes o gelatinas personales o para examen 2.6.3.1.01 JALEA LUBRICANTE ESTERIL 24 UD 223 5,352.00         2 51181706 - Hidrocortisona 2.3.4.1.01 HIDROCORTIZONA 100 MG AMPOLLA 50 UD 45 2,250.00 1.2         Insumos de Imágenes -         Subtotal 25,546.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           3 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% 12 GAL 725 8,700.00           11 42312003 - Tiras de cierr(...)42312003 - Tiras de cierre para la piel o para heridas 2.3.9.3.01 CURITAS REDONDAS CAJA DE 100 100 UD 71.06 7,106.00           14 42312005 - Adhesivos o pe(...)42312005 - Adhesivos o pegamentos de cierre de piel para uso médico 2.3.9.3.01 CURITAS LARGAS CAJA DE 100 10 UD 74 740.00         21 12161801 - Geles 2.3.7.2.03 MANITAS LIMPIAS 6 GAL 1,500 9,000.00 1.3         Insumos de Laboratorio -         Subtotal 46,756.32           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           34 42142521 - Agujas para re(...)42142521 - Agujas para recolección de sangre 2.3.9.3.01 AGUJAS VACUTAINER 21/1 3,000 UD 8.97 26,910.00           36 42312005 - Adhesivos o pe(...)42312005 - Adhesivos o pegamentos de cierre de piel para uso médico 2.3.9.3.01 ESPARADRAPO HOSPITALARIO 6 ROLLOS 12 UD 71.86 862.32         40 41116105 - Reactivos o so(...)41116105 - Reactivos o soluciones químicas 2.6.3.2.01 SOLUCION SALINA AL 0.9% 1000 ML 240 UD 79.1 18,984.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.696317 Informe final de la selección DO1.AWD.696317 23/10/2019 12:48 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.158453 La lista de oferentes del proceso CEMADOJA-UC-CD-2019-0117 publicada por Centro Educacion Medica de Amistad Dominico-Japonesa 23/10/2019 12:29 (UTC -4 hours) Detail