Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
80,000 Dominican Pesos
Request Reference:
IDAC-UC-CD-2019-0205
Request Name:
MATERIAL DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de Materiales de Limpieza solicitado por la Sección de Almacén y Suministro
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ BENIGNO DEL CASTILLO NO. 15, SAN CARLOS REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/10/2019 17:02:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/10/2019 08:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/10/2019 09:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/10/2019 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/10/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/10/2019 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/10/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/10/2019 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/10/2019 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
80,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
14,400.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
15,000.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
1,500.00
DOP
----
View
2.3.7.1.06
13,100.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
36,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
437-2019
1
80,000.00
DOP
Vencido
Certif de aprop. exp 437-19.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/10/2019 15:36:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
22/10/2019 17:36:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
22/10/2019 17:37:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
23/10/2019 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
23/10/2019 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
23/10/2019 08:53:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
23/10/2019 10:19:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SA-085.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Ficha-SA-085 -.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Certif de aprop. exp 437-19.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.696533
23/10/2019 16:50
90,593.32 Dominican Pesos
Active
Final Report:
23/10/2019 16:50
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
30,090 Dominican Pesos
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Ofidomsa, SRL
60,503.32 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
80,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Pinespuma
48
UD
300
14,400.00
1
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Fundas Negras de 33 Galones (100/1)
100
PAQ
150
15,000.00
1
47121805 - Limpiadores de
(...)
47121805 - Limpiadores de presión o de vapor
2.3.9.9.01
Atomizador de Agua
10
UD
150
1,500.00
1
15121520 - Lubricantes de
(...)
15121520 - Lubricantes de propósito general
2.3.7.1.06
Penetrante WD-40
50
UD
262
13,100.00
1
46181525 - Ropa impermeab
(...)
46181525 - Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente húmedo
2.3.9.9.04
Capaz impermeables de dos piezas:size 20M; 20 L;20 XL
60
UD
600
36,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.696533
Informe final de la selección DO1.AWD.696533
23/10/2019 16:50
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.158581
La lista de oferentes del proceso IDAC-UC-CD-2019-0205 publicada por Instituto Dominicano de Aviación Civíl
23/10/2019 15:36
(UTC -4 hours)
Detail