Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
106,531.2 Dominican Pesos
Request Reference:
DIGEIG-UC-CD-2019-0266
Request Name:
Productos Alimenticios
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Productos Alimenticios
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Moises Garcia Esq. Galvan, No. 9 Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/10/2019 15:06:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/10/2019 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/10/2019 15:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/10/2019 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/10/2019 15:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/10/2019 15:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/10/2019 15:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
21/10/2019 15:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/10/2019 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/10/2019 15:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
106,531.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
95,185.20
DOP
----
View
2.3.3.2.01
11,346.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
1769
1769
125,706.78
DOP
Vencido
Escaneo0019.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/11/2019 14:06:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/11/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
357-2019 Solicitud de compra para cocina.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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357-2019 Solicitud de compra para cocina.docx
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.703212
05/11/2019 14:11
125,706.82 Dominican Pesos
Active
Final Report:
05/11/2019 14:11
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Contract Value
Document(s)
RAMC International, S.R.L.
125,706.82 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
106,531.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
51142610 - Cafeína
2.3.4.1.01
CAFÉ DE 1Ib
180
PAQ
199.99
35,998.20
2
51142610 - Cafeína
2.3.4.1.01
CREMORA 35.3 OZ
50
UD
310
15,500.00
3
51142610 - Cafeína
2.3.4.1.01
AZÚCAR CREMA 5LB
75
PAQ
135.48
10,161.00
4
51142610 - Cafeína
2.3.4.1.01
CANELA MOLIDA 2 OZ
15
UD
273
4,095.00
5
51142610 - Cafeína
2.3.4.1.01
AZÚCAR BLANCA 5LB
30
PAQ
149
4,470.00
6
51142610 - Cafeína
2.3.4.1.01
AZÚCAR STEVIA 80/1
5
CAJ
420
2,100.00
7
51142610 - Cafeína
2.3.4.1.01
AZÚCAR ESPLENDA 300/1
2
CAJ
873
1,746.00
8
24121508 - Cartones de hu
(...)
24121508 - Cartones de huevos
2.3.3.2.01
VASO DE CARTON NO.4 20/50
2
CAJ
2,688
5,376.00
9
24121508 - Cartones de hu
(...)
24121508 - Cartones de huevos
2.3.3.2.01
VASO DE CARTON NO.8 20/50
2
CAJ
2,985
5,970.00
10
51142610 - Cafeína
2.3.4.1.01
NUEZ MOSCADA MOLIDA 2 OZ
15
UD
380
5,700.00
11
51142610 - Cafeína
2.3.4.1.01
TE TORONJA 25/1
5
CAJ
342
1,710.00
12
51142610 - Cafeína
2.3.4.1.01
TE DE MENTE 25/1
5
CAJ
325
1,625.00
13
51142610 - Cafeína
2.3.4.1.01
TE MANZANA / CANELA / MANZANILLA 25/1
5
CAJ
342
1,710.00
14
51142610 - Cafeína
2.3.4.1.01
TE CAMOMILLE 25/1
5
CAJ
342
1,710.00
15
51142610 - Cafeína
2.3.4.1.01
TE GINGER Y LIMÓN 25/1
5
CAJ
342
1,710.00
16
51142610 - Cafeína
2.3.4.1.01
TE 4C LIMÓN 5 LIB
10
UD
695
6,950.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.703212
Informe final de la selección DO1.AWD.703212
05/11/2019 14:11
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.161070
La lista de oferentes del proceso DIGEIG-UC-CD-2019-0266 publicada por Dirección nacional de Ética e Integridad Gubernamental
05/11/2019 14:06
(UTC -4 hours)
Detail