Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	648,501 Dominican Pesos
Request Reference:	MESCYT-DAF-CM-2019-0059
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, HIGIENE Y COCINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, HIGIENE Y COCINA
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. MAXIMO GOMEZ #31 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	21/10/2019 08:05:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21/10/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	22/10/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	23/10/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	23/10/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	01/11/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	08/11/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/11/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/11/2019 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

648,501.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.1.01

77,751.00 DOP

----

View

2.3.1.1.01

138,750.00 DOP

----

View

2.3.3.2.01

221,000.00 DOP

----

View

2.3.7.2.03

29,050.00 DOP

----

View

2.3.9.2.01

16,700.00 DOP

----

View

2.3.5.5.01

42,500.00 DOP

----

View

2.3.9.5.01

104,750.00 DOP

----

View

2.6.4.1.01

12,000.00 DOP

----

View

2.3.9.9.01

6,000.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	0219.01.0001	3255	975,753.40 DOP	Vencido	FONDOS CM-59.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

01/11/2019 13:14:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	21/10/2019 17:59:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	22/10/2019 11:05:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	22/10/2019 14:53:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	23/10/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
54) PLIEGO DE CONDICIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMEINTO DE LA PLANTA DE EMERGENCIA- OCTUBRE 2019.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
DICTAMEN CM-54.pdf	Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FONDOS CM-54.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
OFICIO DE SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.701441

01/11/2019 13:29

956,467.71 Dominican Pesos

Active

Final Report:

01/11/2019 13:28

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

346,929.71 Dominican Pesos

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Mediatech Universal Business MUB, SRL

609,538 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
1.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR

1.00

1.2

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA , HIGIENE Y COCINA 4

Subtotal
648,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADORES EN SPRAY

150

22,500.00

50161814 - Azúcar o susti(...)

2.3.1.1.01

AZUCAR CREMA

1,800

18,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN POLVO SACOS DE 30 LBS.

500

1,500.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBAS SUAVES GRANDES

150

4,500.00

52121602 - Servilletas

2.3.3.2.01

SERVILLETAS BLANCAS SUAVES DE 10 PQ.

1,000

20,000.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO, 20 PQS. DE 1 LB

3,000

105,000.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

CLORO GALON TAMAÑO NORMAL

4,000.00

44102911 - Pañitos limpia(...)

2.3.9.2.01

BRILLO LAVAPLATOS CON ESPONJA

2,000.00

44102911 - Pañitos limpia(...)

2.3.9.2.01

GUANTES PARA LIMPIEZA SIZE S,M,L

2,500.00

44102911 - Pañitos limpia(...)

2.3.9.2.01

GUANTES DE COCINA (DE LOS QUE SON FINOS)

400.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

FUNDAS NEGRAS DE 13 GLS. 24 X 30 (100/1)

800

40,000.00

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

CUCHARAS PLASTICAS

150

3,750.00

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

TENEDORES PLASTICOS

100

2,500.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

GALONES DE JABON LIQUIDO NEUTRO

GAL

4,000.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO

GAL

4,800.00

44102911 - Pañitos limpia(...)

2.3.9.2.01

LANILLA EN YARDAS AZUL CLARO

120

1,800.00

44102911 - Pañitos limpia(...)

2.3.9.2.01

PAPEL DE ALUMINIO 200 SQ. FT. GRUESO RESISTENTE

200

10,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL DE BAÑO

660

100

66,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA

540

250

135,000.00

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

PLATOS PLASTICOS PEQUEÑOS 25/1

100

GAL

3,500.00

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

PLATOS PLASTICOS GRANDES

100

GAL

5,000.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

SUAPERS NO. 32

150

4,500.00

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

VASOS PLASTICOS NO. 10

CAJ

1,500

15,000.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

PIEDRAS DE OLOR PARA BAÑO

1,500.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

FUNDITAS DE JABON LIQUIDO PARA PORTA JABONES 6/1 MARCA KIMCARE (KIMBERLY-CLARK) CODIGO SAP30170848 TAMAÑO 1 X 400 ml (13.52 OZ.)

100

125

12,500.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

GALONES DE MANITAS LIMPIAS PARA DISPENSADOR

GAL

150

2,250.00

24101510 - Contenedor de (...)

2.6.4.1.01

ZAFACONES COLOR NEGRO PARA OFICINA

400

12,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBILLAS PARA INODOROS

150

3,000.00

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

VASOS PLASTICOS NO. 3

CAJ

2,500

50,000.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

BRILLOS LAVAPLATOS VERDE (SIN ESPONJA

4,000.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

BRILLOS GRIS

1,250.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

FUNDAS TRANSPARENTES PARA ZAFACON PEQUEÑO PQS. 100/1

250

2,500.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

BRILLO PARA CALDERO

4,000.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

CUBETAS PARA SUAPER SIN RUEDAS

350

3,500.00

47131804 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

GALONES DE DEKALIM (LIMPIADOR DE LOSETAS E INODOROS)

GAL

150

3,000.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

PALITAS P/ RECOGER BASURA

250

7,500.00

50201713 - Bolsas de té

2.3.1.1.01

TE (JENJIBRE, TILO, NARANJA, FRUTOS ROJOS, DIGESTIVO, MANZANILLA) 15 CAJITAS DE C/VARIEDAD)

105

150

15,750.00

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

VASOS PLASTICOS NO. 7

CAJ

2,500

25,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

RASTRILLOS PARA BASURA

350

3,500.00

48101909 - Teteras o cafe(...)

2.3.9.9.01

THERMOS PARA CAFÉ 18 TAZAS CROMADO

600

6,000.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADORES CONCENTRADOS P/USAR CON DISPENSADOR

200

4,000.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

DISPENSADORES FIJOS (PARA USAR CON PILA) P/AMBIENTADORES CONCENTRADOS

550

11,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.701441	Informe final de la selección DO1.AWD.701441	01/11/2019 13:28 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.160942	La lista de oferentes del proceso MESCYT-DAF-CM-2019-0059 publicada por MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA	01/11/2019 13:14 (UTC -4 hours)	Detail