Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	120,740 Dominican Pesos
Request Reference:	DGDF-UC-CD-2019-0095
Request Name:	Adquisición de Materiales de Limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales de Limpieza para ser utilizados en esta Institución y las diferentes Ejecutoras.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	17/10/2019 11:20:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17/10/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17/10/2019 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	17/10/2019 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	17/10/2019 11:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/10/2019 11:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/10/2019 11:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/10/2019 11:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/10/2019 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

120,740.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.7.2.03

6,780.00 DOP

----

View

2.3.9.3.01

6,570.00 DOP

----

View

2.3.9.1.01

36,440.00 DOP

----

View

2.3.3.2.01

58,500.00 DOP

----

View

2.3.2.2.01

10,000.00 DOP

----

View

2.3.9.8.01

2,000.00 DOP

----

View

2.3.7.2.01

450.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	EG1570639008036iFnVj	1413	129,181.68 DOP	Vencido	APROPIACION.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

17/10/2019 14:29:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	17/10/2019 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTO ADM.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
REQUISICION.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.693128

17/10/2019 14:32

128,096.08 Dominican Pesos

Final Report:

17/10/2019 14:32

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Sowey Comercial, EIRL

128,096.08 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisicion de articulos de Limpieza

Subtotal
120,740.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.03

Cloro (Marca Reconocida)

GAL

2,160.00

42312311 - Kits de desinf(...)

2.3.9.3.01

Desinfectantes (Marca Reconocida) Aroma a Bebe, Lavanda, Floral, Pasión de frutas, Etc)

GAL

100

2,400.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Ambientadores (vainilla, manzana, canela)

DOC

1,000

3,000.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Piedras Ambientadoras para baños

DOC

550

3,300.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Swaper

200

4,800.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardos Papel higiénico de 48 und

PAQ

1,200

24,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardos de Papel higiénico para dispensador 12/1

PAQ

550

16,500.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Fardos de Toallas de papel 6/1

PAQ

600

18,000.00

52121602 - Servilletas

2.3.2.2.01

Fardos de Servilletas 10/400

PAQ

500

10,000.00

40161805 - Paño filtrante

2.3.9.8.01

Lanilla colores crema

100

2,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas con su palo

DOC

1,250

3,750.00

47131815 - Limpiador de d(...)

2.3.9.1.01

Limpia Tuberias

GAL

260

1,300.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Jabón para Fregar 5/1 en bola

PAQ

300

3,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante en Spray sin olor

DOC

4,000

8,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas de Basura grandes para tanque de 55 gal

1,000

6,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas de Basura medianas de 24x3 gal

1,000

4,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas de Basura pequeñasde 1x gal

1,000

2,000.00

53131626 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

Jabón Liquido para manos

GAL

135

1,620.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Brillos Verdes

DOC

145

290.00

42312311 - Kits de desinf(...)

2.3.9.3.01

Pinol (Marca Reconocida)

GAL

1,020.00

42312311 - Kits de desinf(...)

2.3.9.3.01

Detergente en Polvo (Marca Reconocida

3,150.00

12131706 - Fósforos

2.3.7.2.01

Fósforos 10/1

PAQ

450.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.693128	Informe final de la selección DO1.AWD.693128	17/10/2019 14:32 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.157113	La lista de oferentes del proceso DGDF-UC-CD-2019-0095 publicada por Dirección General de Desarrollo Fronterizo	17/10/2019 14:29 (UTC -4 hours)	Detail