Contract Notice Detail
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Base Total Price:
845,385 Dominican Pesos
Request Reference:
TRABAJO-DAF-CM-2019-0040
Request Name:
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/10/2019 11:01:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/10/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/10/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/10/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/10/2019 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/11/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/11/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
19/11/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/11/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/11/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
845,385.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
405,635.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
15,000.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
424,750.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
1
3500
997,554.30
DOP
Vencido
Certificado de apropiación presupuestaria.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/11/2019 08:59:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
18/10/2019 12:49:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
21/10/2019 12:38:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
21/10/2019 14:34:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
22/10/2019 15:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
23/10/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
23/10/2019 17:46:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
24/10/2019 08:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
apropiacion.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQUERIMIENTO.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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convocatoria.pdf
Other
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requisitos.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.705906
11/11/2019 10:10
881,554.49 Dominican Pesos
Final Report:
11/11/2019 10:09
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Marlop Multi Services, SRL
881,554.49 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
845,385.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO
150
GAL
130
19,500.00
2
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
SUAPERS GRANDE NO, 32 ALGODÓN
50
UD
190
9,500.00
3
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
JABON LIQUIDO
100
GAL
170
17,000.00
4
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
DESINFECTANTE
100
GAL
145
14,500.00
5
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
AMBIENTADOR EN SPRAY
100
UD
100
10,000.00
6
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
GALONES DE AMBIENTADOR DE CANELA
100
GAL
420
42,000.00
7
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
LIMPIADOR DE MADERA
2
GAL
680
1,360.00
8
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
LIMPIADOR DE CRISTALES
15
GAL
160
2,400.00
9
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
LAVATRASTES EN PASTA 425 GRAMOS
25
UD
140
3,500.00
10
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
DERTERGENTE EN POLVO
240
PAQ
240
57,600.00
11
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
LIMPIADOR DE CERAMICA
15
GAL
300
4,500.00
12
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
LANILLA
2
UD
2,600
5,200.00
13
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
GUANTES PARES AMARILO LARGE
100
UD
65
6,500.00
14
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
ZAFACONES PEQUEÑOS CON TAPA (3 GLS)
100
UD
760
76,000.00
15
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
GUANTES DESECHABLE
25
CAJ
320
8,000.00
16
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA GRANDE
100
UD
150
15,000.00
17
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
ZAFACONES GRANDES SIN TAPA (6 GLS)
25
UD
350
8,750.00
18
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CUBETA CON TAPA (5 GLS)
75
UD
385
28,875.00
19
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
FUNDAS PLASTICAS 17X22
50
PAQ
95
4,750.00
20
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
FUNDAS PLASTICAS 28X35
50
PAQ
385
19,250.00
21
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
FUNDAS PLASTICAS 36X54
50
PAQ
830
41,500.00
22
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CUCHARAS PLASTICAS 25/1
50
PAQ
35
1,750.00
23
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
PLATOS PLASTICOS NO,9
20
PAQ
60
1,200.00
24
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA DESECHABLE 100/1
50
PAQ
65
3,250.00
25
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS DESECHABLES 500/1
150
PAQ
130
19,500.00
26
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
VASOS HIGIENICOS NO, 03
100
PAQ
180
18,000.00
27
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
VASOS HIGIENICOS NO, 10
400
PAQ
85
34,000.00
28
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO 12/1 (FARDOS)
200
UD
800
160,000.00
29
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA 6/1 (FARDOS)
200
UD
950
190,000.00
30
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
ALCOHOL
50
UD
120
6,000.00
31
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
MASCARILLA DESECHABLE 50/1
50
UD
320
16,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.705906
Informe final de la selección DO1.AWD.705906
11/11/2019 10:09
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.162454
La lista de oferentes del proceso TRABAJO-DAF-CM-2019-0040 publicada por Ministerio de Trabajo
11/11/2019 08:59
(UTC -4 hours)
Detail