Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	351,185 Dominican Pesos
Request Reference:	PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0267
Request Name:	Adq. y Suministro de materiales de construccion para readecuacion de varias fiscalias, UVG y CAC de la PGR S/R 019-4120,5433,4272,5842,4217,5735,6095,5965,5984,4243
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adq. y Suministro de materiales de construccion para readecuacion de varias fiscalias, UVG y CAC de la PGR S/R 019-4120,5433,4272,5842,4217,5735,6095,5965,5984,4243
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	16/10/2019 15:00:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17/10/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18/10/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	18/10/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	18/10/2019 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/10/2019 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/10/2019 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/10/2019 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/10/2019 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

351,185.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.2.1.01	1,140.00 DOP	----	View
2.3.6.3.07	63,600.00 DOP	----	View
2.3.6.1.01	261,295.00 DOP	----	View
2.3.1.4.01	15,150.00 DOP	----	View
2.2.4.2.01	10,000.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	2.3.2.1.01	1	261,295.00 DOP	Vencido	CERT CONSTRUCCION.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

23/10/2019 16:10:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Justification Document

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Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	16/10/2019 16:26:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	17/10/2019 20:53:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLIC CONST.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CERT CONSTRUCCION.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
PLIEGO DE CONDICIONES PARA CMC.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.696445

23/10/2019 17:12

287,188.49 Dominican Pesos

Active

Final Report:

23/10/2019 17:12

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Maroctac Comercial, SRL

287,188.49 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
351,185.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

11162116 - Tela de fique (...)

2.3.2.1.01

LIBRAS DE ESTOPA

1,140.00

30102404 - Varillas de ac(...)

2.3.6.3.07

QUINTAL DE VARILLA DE ACERO DE 1/2X20

2,100

33,600.00

30102404 - Varillas de ac(...)

2.3.6.3.07

VARILLA DE 3/8 DE 20

180

3,600.00

30102404 - Varillas de ac(...)

2.3.6.3.07

QUINTAL DE VARILLAS DE 3/8X20

2,200

26,400.00

30102901 - Postes de ceme(...)

2.3.6.1.01

BALAUSTRE O PILARES DE CEMENTO

500

7,500.00

30131501 - Bloques de cem(...)

2.3.6.1.01

BLOCK CALADO TIPO VENTANA DE .015X0.20X0.40

583

320

186,560.00

30131501 - Bloques de cem(...)

2.3.6.1.01

BLOCK DE 06

1,747

61,145.00

30131501 - Bloques de cem(...)

2.3.6.1.01

BLOCK DE 04

203

6,090.00

30101617 - Barras de made(...)

2.3.1.4.01

MADERA DE PINO DE 1X4X14

350

3,150.00

30101617 - Barras de made(...)

2.3.1.4.01

MADERA 1X2X7

150

3,300.00

30101617 - Barras de made(...)

2.3.1.4.01

ENLATE DE 1X4X12 BRUTA

270

2,700.00

30101617 - Barras de made(...)

2.3.1.4.01

ENLATE DE 2X4

600

6,000.00

78101802 - Servicios tran(...)

2.2.4.2.01

TRANSPORTE

10,000

10,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.696445	Informe final de la selección DO1.AWD.696445	23/10/2019 17:12 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.158615	La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0267 publicada por Procuraduría General de la República	23/10/2019 16:10 (UTC -4 hours)	Detail