Contract Notice Detail
Request CanceledThis Request was cancelled by the buyer SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NORTE on 22/10/2019 09:29:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Summary Information

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109,860 Dominican Pesos
 
SRSNORC-UC-CD-2019-0100 
COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Canceled
COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

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16/10/2019 10:01:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/10/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/10/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/10/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/10/2019 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/10/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/10/2019 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/10/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/10/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
109,860.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.1.0122,800.00  DOP----View
2.3.6.2.021,550.00  DOP----View
2.3.7.2.0643,400.00  DOP----View
2.3.7.2.99750.00  DOP----View
2.3.9.9.042,200.00  DOP----View
2.6.9.2.0114,750.00  DOP----View
2.3.9.9.0110,870.00  DOP----View
2.3.6.3.04440.00  DOP----View
2.6.5.2.018,000.00  DOP----View
2.3.6.4.045,100.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2019SRSNORC-UC-CD-2019-01002019109,860.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

21/10/2019 15:53:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
22/10/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLICITUD MATERIALES FERRETERIA.tiffSolicitud Compra o Contratación Download
FICHA MATERIALES DE FERRETERIA.tiffBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
FORMULARIO SNCC.F.033.docxOtherDownload
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
109,860.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01CEMENTO CERAMICA 50 LB. PEGACOL GRIS 21118LB2003,600.00
    
 
2
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01DERRETIDO CERAMICA 5KG EUROJUNTA GRIS PERLA3UD150450.00
    
3
30181504 - Lavamanos
2.3.6.2.02DESAGUE LAVAMANOS METALICO 8 LUKAN DEP 02/DEP-031UD250250.00
    
 
4
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01ESTOPA5PAQ50250.00
    
5
30181504 - Lavamanos
2.3.6.2.02LAVAMANOS REDONDO SOBREMESA 1H CH BCO1UD1,3001,300.00
    
6
46171505 - Llaves
2.3.9.9.04LLAVE MEZCLADORA LAVAMANOS MONOMANDO1UD2,2002,200.00
    
7
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99MASILLA PARED LANCO SPACKING BLANCA1GAL750750.00
    
 
8
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA ACRILICA POPULAR BLANCO 5GL4GAL4,10016,400.00
    
 
9
31211505 - Pinturas de ac(...)
2.3.7.2.06PINTURA SEMIGLOSS POPULAR BLANCO 5GL5GAL5,40027,000.00
    
 
10
30222502 - Pisos
2.6.9.2.01PORCELANATO VETA 60X60 GRIS59UD25014,750.00
    
 
11
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01BROCHA 2 1/2 MAXIMUS2UD3060.00
    
 
12
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01PORTA ROLO PINTAR4UD120480.00
    
 
13
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01ROLO PINTAR LANCO4UD200800.00
    
 
14
40142613 - Conectores de (...)
2.3.9.9.01CHEQUE HORIZONTAL COMPUESTA 3/41UD300300.00
    
 
15
40141610 - Válvulas de fl(...)
2.3.6.3.04FLOTA PLASTICA VALVULA CISTERNA1UD9090.00
    
 
16
40141610 - Válvulas de fl(...)
2.3.6.3.04VALVULA CISTERNA 3/41UD350350.00
    
 
17
40151510 - Bombas de agua
2.6.5.2.01CBOMBA CISTERNA JET 1F 220V1UD8,0008,000.00
    
 
18
24122004 - Tapones o tapa(...)
2.3.9.9.01TAPA CIEGA OCTOGONAL METAL10UD15150.00
    
19
31201525 - Cinta de vinil(...)
2.3.9.9.01VINIL ADHESIVO 48 FROSTED 551030YD3009,000.00
    
 
20
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01BROCHA 3 MAXIMUS2UD4080.00
    
 
21
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01ADHESIVO CONCRETO LANCO ROSADO 5GL2GAL2,5005,000.00
    
 
22
11111701 - Arena de sílic(...)
2.3.6.4.04ARENA CONSTRUCCION AMARILLA6M8505,100.00
    
 
23
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01CEMENTO GRIS 42.5 KG45KM30013,500.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
22/10/2019 09:29 (UTC -4 hours)
Detail
21/10/2019 15:53 (UTC -4 hours)
Detail