Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	100,000 Dominican Pesos
Request Reference:	DICOM-UC-CD-2019-0154
Request Name:	ADQUISICION DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL Y LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION DURANTE LOS MESESDE NOVIEMBRE-DIICEMBRE
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL Y LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION DURANTE LOS MESESDE NOVIEMBRE-DIICEMBRE.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Dr. Báez # 23 Gazcue edificio (DICOM) REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	16/10/2019 08:05:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	16/10/2019 17:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17/10/2019 11:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	17/10/2019 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	17/10/2019 16:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/10/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/10/2019 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/10/2019 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/10/2019 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

100,000.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.1.01

25,405.00 DOP

----

View

2.6.3.1.01

790.00 DOP

----

View

2.3.9.5.01

26,250.00 DOP

----

View

2.3.9.3.01

1,350.00 DOP

----

View

2.3.2.2.01

17,625.00 DOP

----

View

2.3.3.2.01

28,580.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2019	0245	1	100,000.00 DOP	Vencido	DICOM-0245.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

19/10/2019 22:11:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

16/10/2019 13:22:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

16/10/2019 14:12:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

16/10/2019 15:04:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

16/10/2019 17:01:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

17/10/2019 11:11:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

17/10/2019 11:11:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD ARTICULOS DE LIMPIEZA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ESPECIFICACIONES DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.694724

21/10/2019 12:32

120,937.02 Dominican Pesos

Final Report:

21/10/2019 12:32

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ofisol Suministros y Servicios, EIRL

64,717.1 Dominican Pesos

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Suplidora Renma, SRL

30,827.5 Dominican Pesos

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GTG Industrial, SRL

25,392.42 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ARTICULOS DE LIMPIEZA

Subtotal
100,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

GALON DESINFECTANTE

185

1,850.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

PAQUETE DE FUNDAS DE BASURA DE 55 GALONES

850

12,750.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

PAQUETE DE FUNDAS DE BASURA DE 30 GALONES

350

3,500.00

42281704 - Limpiadores o (...)

2.6.3.1.01

DETERGENTE EN POLVO DE 1 LIBRA

39.5

790.00

52151704 - Cucharas para (...)

2.3.9.5.01

FARDO CUCHARAS PLASTICAS

550

2,750.00

52151704 - Cucharas para (...)

2.3.9.5.01

FARDO DE TENEDORES PLASTICOS

550

2,750.00

52151704 - Cucharas para (...)

2.3.9.5.01

FARDO DE PLATOS DESECHABLES NO:9

950

4,750.00

42281912 - Toallas de est(...)

2.3.9.3.01

TOALLAS HUMEDAS MEDIANA

1,350.00

52121701 - Toallas de bañ(...)

2.3.2.2.01

CAJA DE PAPEL TOALLA

1,175

17,625.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

CAJA DE PAPEL HIGIENICO

900

27,000.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

PAQUETE DE SERVILLETA (500/1)

1,580.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

PAQUETE DE TOALLAS DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA Y LAVADO DE VEHICULOS

501

2,505.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

CAJA DE VASOS DESECHABLES No.7

1,600

16,000.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPE NO.32

175

1,050.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR EN SPRAY VARIOS AROMAS

125

3,750.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.694724	Informe final de la selección DO1.AWD.694724	21/10/2019 12:32 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.157596	La lista de oferentes del proceso DICOM-UC-CD-2019-0154 publicada por DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION	19/10/2019 22:11 (UTC -4 hours)	Detail