Contract Notice Detail
Summary Information

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175,048.4 Dominican Pesos
 
CEIRD-DAF-CM-2019-0145 
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, HIGIENE E INSUMOS DE COCINA / REPOSICIÓN DE ALMACÉN / 4TO TRIMESTRE 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, HIGIENE E INSUMOS DE COCINA / REPOSICIÓN DE ALMACÉN / 4TO TRIMESTRE 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. AV. LUPERON, FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

15/10/2019 16:20:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/10/2019 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/10/2019 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/10/2019 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/10/2019 16:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/10/2019 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/10/2019 16:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/10/2019 16:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/10/2019 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
175,048.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.999,123.24  DOP----View
2.3.7.2.052,332.05  DOP----View
2.3.9.9.011,645.20  DOP----View
2.3.9.5.0143,438.50  DOP----View
2.3.9.1.0111,573.76  DOP----View
2.3.7.2.066,026.40  DOP----View
2.3.3.2.0189,043.60  DOP----View
2.3.5.5.017,325.75  DOP----View
2.3.7.2.034,539.90  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2016EG15705622274683Dqq01612163,494.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

18/10/2019 09:43:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
16/10/2019 11:06:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
16/10/2019 16:37:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
16/10/2019 17:07:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
17/10/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5No
17/10/2019 10:51:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6No
17/10/2019 11:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7No
17/10/2019 15:09:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
0229 articulos de limpieza.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
0229 articulos de limpieza.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.69370718/10/2019 10:02144,564.8 Dominican Pesos
    Final Report:18/10/2019 10:02Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    GTG Industrial, SRL144,564.8 Dominican Pesos
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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
175,048.40
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
12352005 - Compuestos aro(...)
2.3.7.2.99AMBIEMTADOR (VARIADO)60UD99.595,975.40
    
2
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO36GAL87.443,147.84
    
3
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01CUCHARAS PLASTICAS 1/25150PAQ23.193,478.50
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE CON AROMA (VARIADO)36UD103.063,710.16
    
 
5
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON LIQUIDO (PARA DISPENSADOR)30UD151.334,539.90
    
6
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01FUNDA NEGRAS 36X54 (55 GL)1,000UD5.745,740.00
    
7
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01FUNDAS NEGRAS 18 X 22 (5 GL) 1/2525UD28.83720.75
    
8
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01FUNDAS NEGRAS 24 X 30 (13 GL) 1/1525UD34.6865.00
    
9
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA FISURADO / CENTER PULL 240UD198.0247,524.80
    
10
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE BAÑO PARA FISURADO DISPENSADORES 180UD230.6641,518.80
    
11
12191501 - Disolventes ar(...)
2.3.7.2.06PIEDRAS DE OLOR PARA BAÑO120UD50.226,026.40
    
12
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01PALITAS ( PARA RECOGER BASURA)15UD1001,500.00
    
13
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA MICROFIBRAS 16X16120UD53.036,363.60
    
14
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01VASOS No. 7 (PAQ 1/50)300UD45.0513,515.00
    
15
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01VASOS No. 5 (PAQ 1/50)150UD57.78,655.00
    
16
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01VASOS No. 10 (PAQ 1/50)300UD59.317,790.00
    
17
52121703 - Paños para lav(...)
2.3.9.9.01BRILLO VERDE CON ESPONJA60UD27.421,645.20
    
 
18
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05INSEPTICIDA15UD155.472,332.05
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
18/10/2019 10:02 (UTC -4 hours)
Detail
18/10/2019 09:43 (UTC -4 hours)
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