Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	289,964 Pesos Dominicanos
Request Reference:	INESPRE-DAF-CM-2019-0038
Request Name:	Adquisición de Materiales de Limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales de Limpieza
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. 27 de Febrero esq. Gregorio Luperón Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	15/10/2019 13:15:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17/10/2019 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17/10/2019 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	18/10/2019 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	21/10/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22/10/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22/10/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/10/2019 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/10/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

289,964.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.8.01	960.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	176,016.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	79,308.00 DOP	----	View
2.3.5.4.01	28,160.00 DOP	----	View
2.6.3.2.01	5,520.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	DF-CF-99-2019	100	290,000.00 DOP	Vencido	CERTIFICACION DE FONDOS.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/10/2019 12:48:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	16/10/2019 10:01:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	17/10/2019 08:55:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	18/10/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	18/10/2019 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.696425

24/10/2019 12:12

252,653.58 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

24/10/2019 12:12

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

252,653.58 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Materiales de Limpieza e Higiene

Subtotal
289,964.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

40141742 - Atomizadores

2.3.9.8.01

Atomizadores de 1 litro

960.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Brillo con esponja

2,400.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

Brillo negro la maquina

144

6,480.00

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

Cepillos de Pared

1,200.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro

120

GAL

130

15,600.00

41121813 - Cubetas

2.6.3.2.01

Cubetas de 5 gls

230

5,520.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Descalín

GAL

310

14,880.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes para uso doméstico

GAL

223

21,408.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Detergentes 30 libs

760

27,360.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas de Guano

1,080.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas Plásticas

130

12,480.00

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

Escobilla para Inodoro con base

124

2,976.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Jabón liquido Neutro

GAL

127

9,144.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico para dispensador (Fardos 12/1)

655

47,160.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas 500/10 (Fardo)

960

23,040.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas Cuadrada 100/1

3,420.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Bolsas de basura blancas pequeñas 100/1 (Fardo)

5,700.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Bolsas de basura de 30 gls. 100/1 (Fardo)

310

18,600.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Bolsas de basura de 55 gls. 100/1 Fardo)

475

28,500.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Lanilla blanca

1,560.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico 30/1 (Fardo)

474

5,688.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Toallas para limpiar (12¨ x 12¨ colores claros)

4,080.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Toallas de cocina 12¨ x 24¨

107

2,568.00

13101501 - Caucho látex

2.3.5.4.01

Guantes de goma negro

8,160.00

13101501 - Caucho látex

2.3.5.4.01

Guantes desechables (20 L y 20 M)

CAJ

500

20,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.696425	Informe final de la selección DO1.AWD.696425	24/10/2019 12:12 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.158149	La lista de oferentes del proceso INESPRE-DAF-CM-2019-0038 publicada por Instituto Estabilización de Precios	22/10/2019 12:48 (UTC -4 hours)	Detail