Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
255,320 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0264
Request Name:
Adq. y Suministro de materiales de construccion para varias dependencias de la PGR, S/R 019-6514,4120,5433,4272,5842,4217,4743,5735,5785,6095,5965,5984
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adq. y Suministro de materiales de construccion para varias dependencias de la PGR
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/10/2019 12:06:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/10/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/10/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/10/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/10/2019 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/10/2019 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/10/2019 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/10/2019 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/10/2019 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
255,320.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.1.01
247,320.00
DOP
----
View
2.2.4.2.01
8,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
2.3.6.1.01
1
247,320.00
DOP
Vencido
PLIEGO DE CONDICIONES PARA CM Cemento.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/10/2019 15:06:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
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Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/10/2019 11:59:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
17/10/2019 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud cemento.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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cert cemento.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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PLIEGO DE CONDICIONES PARA CM Cemento.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.701727
06/11/2019 14:37
244,649.4 Dominican Pesos
Active
Final Report:
06/11/2019 14:38
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Mercantil del Caribe, SAS
244,649.4 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Adq. de Materiales Ferreteros para uso de la Institución
-
Subtotal
255,320.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
FUNDAS DE CEMENTO BLANCO
44
UD
500
22,000.00
Mis observaciones:
NUMERO 1
2
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
FUNDAS DE CEMENTO GRIS
454
UD
360
163,440.00
3
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
FUNDAS DE DERRETIDO PARA PISO (COLOR BLANCO)
54
UD
280
15,120.00
4
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
FUNDAS DE DERRETIDO PARA PISO (COLOR GRIS)
16
UD
280
4,480.00
5
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
FUNDAS DE PEGATOP
145
UD
250
36,250.00
6
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
FUNDAS DE PAÑETE PARA DUROCK
4
UD
650
2,600.00
7
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
FUNDAS DE CAL
6
UD
155
930.00
8
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
FUNDAS DE MORTERO PARA EMPAÑETE CEMENTIN
5
UD
500
2,500.00
9
78101802 - Servicios tran
(...)
78101802 - Servicios transporte de carga por carretera (en camión) a nivel regional y nacional
2.2.4.2.01
TRANSPORTE
1
UD
8,000
8,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.701727
Informe final de la selección DO1.AWD.701727
06/11/2019 14:38
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.159210
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0264 publicada por Procuraduría General de la República
25/10/2019 15:06
(UTC -4 hours)
Detail