Contract Notice Detail
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Base Total Price:
856,561.32 Dominican Pesos
Request Reference:
CONTRALORIA-DAF-CM-2019-0045
Request Name:
Compra de Articulos
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DESECHABLES – 4TO. TRIMESTRE
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Pedro A. Lluberes # 1, esq. Calle Francia, 3er. piso, Gascue, Sto Dgo, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/10/2019 09:00:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/10/2019 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/10/2019 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/10/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/10/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/10/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/10/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/10/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/10/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
856,561.32
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
169,607.30
DOP
----
View
2.3.2.3.01
7,285.32
DOP
----
View
2.3.3.2.01
606,272.70
DOP
----
View
2.3.9.1.01
72,953.50
DOP
----
View
2.3.9.3.01
442.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
3596
1
870,000.00
DOP
Vencido
APROPIACION.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
31/10/2019 12:23:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/10/2019 10:24:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
17/10/2019 11:55:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
17/10/2019 12:56:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
18/10/2019 11:31:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
18/10/2019 15:24:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
28/10/2019 09:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
28/10/2019 09:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROPIACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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CONVOCATORIA.pdf
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CRONOGRAMA.pdf
Other
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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INVITACION.pdf
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SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.707001
13/11/2019 09:04
836,725.78 Dominican Pesos
Final Report:
13/11/2019 09:04
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Allman Leverantor Dominicana, SRL
279,465.3 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
546,564.2 Dominican Pesos
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Casa Jarabacoa, SRL
10,696.28 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Compra de articulos de limpieza
-
Subtotal
856,561.32
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Cuchara Plstica-Paq. 25/1
60
PAQ
21.24
1,274.40
2
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Cuchillo Plastico- Paq. 25/1
10
PAQ
22.42
224.20
3
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Tenedor Plástico-Paq.25/1
25
PAQ
40.12
1,003.00
4
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.2.3.01
Guante de Goma Fuerte Negro-XL (Pares)
36
UD
63.72
2,293.92
5
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.2.3.01
Guante de Goma Fuerte Negro-M (Par)
48
UD
63.72
3,058.56
6
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.2.3.01
Guante de Protección- Para Jardineria
6
UD
322.14
1,932.84
7
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Platos Desechables No.6- Fardo 40/25
1
PAQ
1,610.7
1,610.70
8
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Platos Plasticos Desechables #9 20/25
4
PAQ
1,793.6
7,174.40
9
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas Cuadradas de Buffete-50/1
48
PAQ
230.1
11,044.80
10
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas Papel Toalla (24/100)-P/Dips. C/Fold
10
PAQ
3,428.79
34,287.90
11
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos Plasticos de 2 Oz Cafe- 20/100-2000/1 (Caja)
20
CAJ
2,361.18
47,223.60
12
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vaso Plástico de 7 Onz 50/50-2500/1 (Caja)
50
CAJ
2,221.94
111,097.00
13
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda de Basura 30 GL 28x35´´ (10/1) Fuerte
570
PAQ
53.1
30,267.00
14
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda de Basura 4 GL 18x24-25/1 (Zaf/Peq)
90
PAQ
26.55
2,389.50
15
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda de Basura 55 GL/18x24 (5/1)
400
PAQ
53.1
21,240.00
16
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda de Basura 65 GL (5/1) Fuerte Super Tanque
190
PAQ
100.3
19,057.00
17
42131606 - Máscaras quirú
(...)
42131606 - Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico
2.3.9.3.01
Mascarilla Desechable 50/1
50
UD
8.85
442.50
18
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel Toalla en Rollo-Fardo 6/1
210
PAQ
2,141.7
449,757.00
19
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel Higienico para Baño- Fardo 12/1
50
PAQ
2,223.66
111,183.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.707001
Informe final de la selección DO1.AWD.707001
13/11/2019 09:04
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.160525
La lista de oferentes del proceso CONTRALORIA-DAF-CM-2019-0045 publicada por Contraloría Gral de la República
31/10/2019 12:23
(UTC -4 hours)
Detail