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Summary Information

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3,052,542 Dominican Pesos
 
AGRICULTURA-CCC-CP-2019-0025 
ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA 
Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA , QUE SERA UTILIZADO POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO. 
Comparación de Precios 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
RES. LOS JARDINES, KM 6 1/2, AUTOPISTA DUARTE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

15/10/2019 08:03:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/10/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/10/2019 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/10/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/10/2019 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/10/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/10/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/10/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/10/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/11/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/11/2019 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/11/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/11/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/11/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/11/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/11/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/12/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
474,124.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01459,256.00  DOP----View
2.3.9.3.0114,868.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1125  ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA474,124.00  DOPAgosto2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20201251474,124.00  DOP
20211251474,124.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

11/11/2019 11:39:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
24/10/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1No
24/10/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1No
24/10/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1No
24/10/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Formulario de Informacion sobre Oferente SNCCF042 (3).docxOtherDownload
Formulario de Oferta Economica SNCCF033 (3).docxOtherDownload
Formulario Presentacion de Oferta SNCCF034 (3).docxOtherDownload
OFICIO DE AUTORIZACION MATERIALES DE LIMPIEZA.pdfActo de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download
PLIEGO DE CONDICIONES MATERIAL DE LIMPIZA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD MATERIAL DE LIMPIEZA.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
CONVOCATORIA ADQUISICION MATERIAL LIMPIEZA.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.71414621/02/2020 09:501,812,350.2 Dominican Pesos
    Final Report:21/02/2020 09:50Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    GTG Industrial, SRL1,084,998.2 Dominican Pesos
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    P&V Móvil Comercial, SRL253,228 Dominican Pesos
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    Cary Industrial, SA474,124 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Sobre 1 - Credenciales
 2 
Sobre 2 - Propuesta Económica
2.1  
  Equipo y Suministro de Limpieza -
    
Subtotal
3,052,542.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131831 - Ácido muriátic(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE 400GAL259.6103,840.00
    
 
2
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01ESCOBAS PLASTICAS300UD200.660,180.00
    
3
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01PAPEL DE BAÑO 750 MTS (FARDOS 4/1)1,000UD778.8778,800.00
    
4
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01PAPEL TOALLA (CAJA 6/1)150UD1,770265,500.00
    
 
5
12141901 - Cloro cl
2.3.6.4.07CLORO400GAL17770,800.00
    
 
6
41121813 - Cubetas
2.3.9.3.01GEL LIMPIADOR DE MANOS 20UD2955,900.00
    
 
7
41121813 - Cubetas
2.3.9.3.01CUBETAS PLASTICAS100UD17717,700.00
    
 
8
41121813 - Cubetas
2.3.9.3.01FUNDAS 55 GLS. CALIBRE 150 (FARDO)200UD649129,800.00
    
9
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01FUNDAS 17X22 CALIBRE (FARDO)200UD944188,800.00
    
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01FUNDAS 24X30 CALIBRE 150200UD1,498.6299,720.00
    
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ZAFACONES80UD318.625,488.00
    
 
12
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01GUANTES DE GOMAS 200UD82.616,520.00
    
 
13
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR EN SPRAY 12/1 (CAJA)10UD849.68,496.00
    
 
14
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01PAPEL DE BAÑO (48/1 FARDO)150UD1,298194,700.00
    
15
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04TIJERAS PARA JARDIN 6DOC1,0626,372.00
    
16
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04TIJERAS PARA PODAR DE UNA MANO6DOC5313,186.00
    
 
17
42132203 - Guantes de exa(...)
2.3.9.3.01LANILLAS (FARDO)60DOC1,770106,200.00
    
 
18
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON LIQUIDO P/FREGAR250GAL35488,500.00
    
 
19
53131627 - Limpiador de m(...)
2.3.7.2.03ESCOBAS DE GUANO200GAL5911,800.00
    
 
20
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01CEPILLOS DE PARED100UD595,900.00
    
21
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01SUAPER NO. 36200GAL200.640,120.00
    
22
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01SUAPER NO.40200DOC283.256,640.00
    
23
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO P/DISPENSADOR (CAJA 6/1 ESPUMA)50UD5,168.4258,420.00
    
24
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01PIEDRA BIODEGRADABLE (CAJA 48/1)5PAQ1,8889,440.00
    
 
25
47121806 - Escurridor de (...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO 60UD88553,100.00
    
 
26
47121806 - Escurridor de (...)
2.3.9.1.01LIMPIA CRISTALES (GALON )50UD29514,750.00
    
 
27
47121806 - Escurridor de (...)
2.3.9.1.01VINAGRE BLANCO (GALON )20UD147.52,950.00
    
 
28
47121806 - Escurridor de (...)
2.3.9.1.01SERVILLETAS (FARDO 10/1)200UD908.6181,720.00
    
 
29
47121806 - Escurridor de (...)
2.3.9.1.01SUAPER NO.38200UD23647,200.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
21/02/2020 09:50 (UTC -4 hours)
Detail
11/11/2019 11:39 (UTC -4 hours)
Detail