Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 8,006.88 Dominican Pesos   Request Reference: MIREX-UC-CD-2019-0725   Request Name: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS PARA USO DE MIREX   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/10/2019 13:02:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/10/2019 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/10/2019 14:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/10/2019 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/10/2019 15:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/10/2019 15:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/10/2019 15:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/10/2019 15:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/10/2019 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 8,006.88 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 4,046.88  DOP ---- View 2.3.5.5.01 2,700.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 1,260.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 EG1570648295217xSuLB 6921 9,189.48  DOP Vencido Escaneo0387.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/10/2019 11:40:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 14/10/2019 13:46:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 14/10/2019 15:02:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 18/10/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Escaneo0386.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Escaneo0387.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Escaneo0386.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.691728 21/10/2019 11:14 9,394.98 Dominican Pesos Active           Final Report: 21/10/2019 11:14 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Offitek, SRL 9,394.98 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 8,006.88           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 LAPIZ 36 UD 2.92 105.12         2 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO 36 UD 5.28 190.08         3 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 BORRA 36 UD 2.77 99.72         4 13102016 - Polietersulfon(...)13102016 - Polietersulfona pes 2.3.5.5.01 BOLSA DE PAPEL CON ASA 36 UD 75 2,700.00           5 14121804 - Papeles recubi(...)14121804 - Papeles recubiertos de silicona 2.3.3.2.01 FORDERS 75 UD 16.8 1,260.00         6 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 FICHA RAYADA BLANCA 24 UD 36.95 886.80         7 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 LIBRETAS RAYADA 36 UD 14.23 512.28         8 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 GAFETES 150 UD 4.9 735.00         9 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 LABELS DE ESTRELLAS 2 UD 22.06 44.12         10 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 LIBRETAS ROTAFOLIO 2 UD 445 890.00         11 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 MARCADORES 36 UD 6.45 232.20         12 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 SILICON LIQUIDO 2 UD 85 170.00         13 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 CINTA 2 UD 43.98 87.96         14 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 CINTA DE EMPAQUE 2 UD 32.2 64.40         15 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 BANDITAS DE GOMA 2 UD 14.6 29.20 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.691728 Informe final de la selección DO1.AWD.691728 21/10/2019 11:14 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.156373 La lista de oferentes del proceso MIREX-UC-CD-2019-0725 publicada por Ministerio de Relaciones Exteriores 15/10/2019 11:40 (UTC -4 hours) Detail