Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
116,800 Dominican Pesos
Request Reference:
DGDC-UC-CD-2019-0075
Request Name:
Adquisición de Materiales de Limpieza y consumo humano
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales de Limpieza y consumo humano, para ser utilizados en esta institución.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/10/2019 12:10:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/10/2019 12:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/10/2019 12:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/10/2019 12:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/10/2019 12:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/10/2019 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/10/2019 12:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/10/2019 12:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/10/2019 12:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
116,800.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
27,200.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
78,335.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
11,265.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
EG1570200932787hDGVm
1889
137,400.00
DOP
Vencido
img186.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/10/2019 14:04:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
31/10/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitudes de consumo hmano y limpieza.docx
Solicitud Compra o Contratación
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especicificaciones de consumo humano y limpieza.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.690326
11/10/2019 14:11
137,280 Dominican Pesos
Final Report:
11/10/2019 14:11
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Almacenes Ranchera, SRL
137,280 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ALIMENTOS Y BEBIDAD
-
Subtotal
27,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
Sacos de Azucar crema Refinada
2
UD
3,600
7,200.00
2
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Paquetes de Café santo Domingo
80
LB
250
20,000.00
1.2
GASTABLES DE LIMPIEZA
-
Subtotal
73,585.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
3
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
Rollo de Papel Toalla
48
UD
210
10,080.00
4
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01
Rollo de Papel Higiénico
250
UD
130
32,500.00
5
47131614 - Pinzas para eq
(...)
47131614 - Pinzas para equipos de limpieza
2.3.9.1.01
Bombas Succionadora de Inodoro
30
UD
130
3,900.00
6
47131615 - Cabezas de esc
(...)
47131615 - Cabezas de escoba
2.3.9.1.01
Sacos de Detergente ( Ace)
2
UD
1,150
2,300.00
7
47131615 - Cabezas de esc
(...)
47131615 - Cabezas de escoba
2.3.9.1.01
Tape 3 M
10
UD
450
4,500.00
8
47131615 - Cabezas de esc
(...)
47131615 - Cabezas de escoba
2.3.9.1.01
Tape 3m super Scott Rollo
5
UD
800
4,000.00
9
47131615 - Cabezas de esc
(...)
47131615 - Cabezas de escoba
2.3.9.1.01
Manguera de jardinero reforzada de 5/8 mtr.
1
UD
3,900
3,900.00
10
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Gls. Limpiadores de pisos Descalin
6
GAL
400
2,400.00
11
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Gls. Desinfectante Mistolin
25
GAL
190
4,750.00
12
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Gls.Cloro
25
GAL
189
4,725.00
13
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Gls. Jabon Liquido p/ manos
12
GAL
290
3,480.00
14
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Gls. Desengrasantes Liquido Multiusos
3
GAL
600
1,800.00
1.3
MATERIALES FERRETEROS
-
Subtotal
11,265.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
15
40142613 - Conectores de
(...)
40142613 - Conectores de tubo
2.3.9.8.01
Cajas de Bombillo de bajo consumo
3
UD
3,755
11,265.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.690326
Informe final de la selección DO1.AWD.690326
11/10/2019 14:11
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.155798
La lista de oferentes del proceso DGDC-UC-CD-2019-0075 publicada por Dirección General de Desarrollo Comunidad
11/10/2019 14:04
(UTC -4 hours)
Detail