Contract Notice Detail
Summary Information

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53,102 Dominican Pesos
 
CNCCMDL-UC-CD-2019-0167 
Materiales gastables e insumos diversos  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Materiales gastables e insumos diversos  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
27 de Febrero esq. Alma Mater, Torre Friusa 7mo nivel, La Esperilla OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

11/10/2019 13:01:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/10/2019 13:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/10/2019 13:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/10/2019 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/10/2019 13:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/10/2019 13:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/10/2019 13:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/10/2019 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/10/2019 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
53,102.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0125,200.00  DOP----View
2.3.3.2.0113,165.00  DOP----View
2.6.1.1.015,575.00  DOP----View
2.3.9.8.01125.00  DOP----View
2.3.7.2.032,400.00  DOP----View
2.3.9.9.04650.00  DOP----View
2.3.9.1.01300.00  DOP----View
2.3.9.9.01225.00  DOP----View
2.3.3.3.01150.00  DOP----View
2.3.9.2.015,312.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2016189-2019201962,000.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

14/10/2019 09:09:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
11/10/2019 13:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
11/10/2019 13:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Solicitudes de compras.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Apropiacion presupuestaria.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Solicitudes de compras.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.69101214/10/2019 09:2666,093.51 Dominican PesosActive
    Final Report:14/10/2019 09:26Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Padron Office Supply, SRL 18,971.93 Dominican Pesos
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    Suministros Guipak, SRL47,121.58 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 ADM/SS Insumos alimentos y Bebidas-
    
Subtotal
25,200.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01Azucar Crema 5/1 lbs10UD1501,500.00
    
4
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01Te instanstaneo caliente 10/1 sabores variados35CAJ2609,100.00
    
5
50201706 - Café
2.3.1.1.01café 1 lb60PAQ20012,000.00
    
6
50202311 - Bebida mixta d(...)
2.3.1.1.01Te Frio10PAQ2602,600.00
1.2  
 DAE Materiales Gastables-
    
Subtotal
18,007.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.3.2.01Post it banderitas15DOC50750.00
    
2
14111514 - Blocs o cuader(...)
2.3.3.2.01Libretas 8 1/2 x 11 amarillas17UD35595.00
    
3
14111511 - Papel de escri(...)
2.3.3.2.01Papel Bond 8 1/2 1150RESMA1708,500.00
    
 
4
44122003 - Carpetas
2.6.1.1.01Divisor de Carpeta 35UD301,050.00
    
5
44121611 - Punzones para (...)
2.6.1.1.01Perforadora de Papel de 3 hoyos1UD225225.00
    
6
44121612 - Cortadoras de (...)
2.6.1.1.01Cuchicha corta papel GUILLOTINA1UD1,3001,300.00
    
 
7
31162001 - Chinches
2.3.9.8.01Chinchetas 5 cajitas5UD25125.00
    
8
14111514 - Blocs o cuader(...)
2.3.3.3.01Libretas pequeñas10UD15150.00
    
9
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Lapiceros azules 4 cajas de 12/14UD78312.00
    
 
10
44101802 - Máquinas sumad(...)
2.3.9.2.01Sumadora electrica1UD5,0005,000.00
1.3  
 ADM/SS Materiales Gastables de Limpieza y aseo 3er Trimestre-
    
Subtotal
9,895.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
2
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Paquete de servilletas 500/130UD1003,000.00
    
2
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas C-FOLD 24/1: 8 PAQUETES8UD40320.00
    
4
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03Piedra para inodoro. 60 unidad60GAL402,400.00
    
6
44102904 - Aerosol de air(...)
2.6.1.1.01ambientador en spray30UD1003,000.00
    
8
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04Guante p/fregar NEGRO 10 pares10UD65650.00
    
 
11
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01funda p/ Basura 10 paquetes, fundas negras 18x2210DOC30300.00
    
12
47121812 - Raspadores de (...)
2.3.9.9.01Esponja p/fregar15UD15225.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
14/10/2019 09:26 (UTC -4 hours)
Detail
14/10/2019 09:09 (UTC -4 hours)
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