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862,525 Dominican Pesos
 
PPS-DAF-CM-2019-0602 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CURSOS DE REPARACIÓN DE CELULARES SOLICITANTE :CAROLIN ALCÁNTARA  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CURSOS DE REPARACIÓN DE CELULARES SOLICITANTE :CAROLIN ALCÁNTARA 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Mexico Oficinas Gubernamentales REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

11/10/2019 17:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/10/2019 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/10/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/10/2019 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/10/2019 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/10/2019 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/10/2019 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/10/2019 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/10/2019 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/10/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
862,525.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.016,150.00  DOP----View
2.3.9.2.01856,375.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20161602950,000.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

25/11/2019 16:18:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
15/10/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
16/10/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
16/10/2019 15:36:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
AP CELULARES.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
PLIEGO CELULARES.pdfTerms and ConditionsDownload
SOLICITUD CELULARES.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
FICHA TECNICA CELULARES.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.71404925/11/2019 16:47736,727.1 Dominican Pesos
    Final Report:25/11/2019 16:47Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Amana Comercial, SRL736,727.1 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones-
    
Subtotal
862,525.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
43201803 - Unidades de di(...)
2.3.9.8.01CUCHILLA DE CORTE O CUTER 30UD2056,150.00
    
2
43201803 - Unidades de di(...)
2.3.9.2.01PUNTA FINA SOLDADOR 30W O 40W25UD40510,125.00
    
3
43201803 - Unidades de di(...)
2.3.9.2.01PINZA DE AGARE WEDI25UD40010,000.00
    
4
43201803 - Unidades de di(...)
2.3.9.2.01JYD SOLDERING50UD30015,000.00
    
5
43201803 - Unidades de di(...)
2.3.9.2.01TESTER 9205 A+25UD3,00075,000.00
    
6
43201803 - Unidades de di(...)
2.3.9.2.01FUENTES V850UD80040,000.00
    
7
43201803 - Unidades de di(...)
2.3.9.2.01CARGADORES UNIVERSAL BATERIA 25UD3007,500.00
    
8
43201803 - Unidades de di(...)
2.3.9.2.01PINZA DE CORTE 25UD40010,000.00
    
9
43201803 - Unidades de di(...)
2.3.9.2.01PEGAMENTO B700 ,E7000 ,E800025UD50012,500.00
    
10
43201803 - Unidades de di(...)
2.3.9.2.01PULSERA ANTIESTATICA 25UD2,00050,000.00
    
11
43201803 - Unidades de di(...)
2.3.9.2.01FUENTE DE ALIMENTACIÓN 25UD6,000150,000.00
    
12
43201803 - Unidades de di(...)
2.3.9.2.01LUPA PARA SOLDAR 25UD50012,500.00
    
13
43201803 - Unidades de di(...)
2.3.9.2.01SPRAY 530 LIMPIEZA 25UD80020,000.00
    
14
43201803 - Unidades de di(...)
2.3.9.2.01YX FLUX 25UD45011,250.00
    
15
43201803 - Unidades de di(...)
2.3.9.2.01ESTANO DE 0.3MM25UD3508,750.00
    
16
43201803 - Unidades de di(...)
2.3.9.2.01ESTACION DE AIRE CALIENTE BK7U25UD15,000375,000.00
    
17
43201803 - Unidades de di(...)
2.3.9.2.01JUEGO DE DESTORNILLADOR 50UD45022,500.00
    
18
43201803 - Unidades de di(...)
2.3.9.2.01CAJA DE HERRAMIENTA 25UD1,00025,000.00
    
19
43201803 - Unidades de di(...)
2.3.9.2.01HERRAMIENTA DE LIMPIEZA BROCHA DE 1 PULGADA 25UD501,250.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
25/11/2019 16:47 (UTC -4 hours)
Detail
25/11/2019 16:18 (UTC -4 hours)
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