Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 59,480 Dominican Pesos   Request Reference: CEMADOJA-UC-CD-2019-0114   Request Name: COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA EN EL AREA DE HIGIENIZACION   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA EN EL AREA DE HIGIENIZACION   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/10/2019 08:03:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/10/2019 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/10/2019 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/10/2019 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/10/2019 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/10/2019 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/10/2019 08:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/10/2019 08:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/10/2019 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 59,480.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 26,880.00  DOP ---- View 2.6.5.1.01 5,000.00  DOP ---- View 2.3.2.3.01 9,500.00  DOP ---- View 2.6.5.7.01 1,350.00  DOP ---- View 2.3.2.2.01 12,000.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 4,750.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2018 2019.5180.01.0011 1403 70,186.00  DOP Vencido Image_00262.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/10/2019 09:07:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/10/2019 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Image_00261.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Image_00261.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Image_00261.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download Image_00262.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.691704 15/10/2019 09:10 70,186.4 Dominican Pesos           Final Report: 15/10/2019 09:10 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Edyjcsa, SRL 70,186.4 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 28,750.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 300 UD 30 9,000.00           2 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES DE LIMPIEZA L 50 UD 95 4,750.00           3 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLAS DE COCINA AMARILLAS 200 UD 75 15,000.00 1.2         Insumos de limpieza -         Subtotal 18,730.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           2 21101803 - Aspersores de (...)21101803 - Aspersores de agua 2.6.5.1.01 ASPERSORES O ATOMIZADORES 20 UD 250 5,000.00           14 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 GUANTES DE LIMPIEZA M 100 UD 95 9,500.00           17 27112004 - Palas 2.6.5.7.01 PALA RECOGEDORA DE BASURA 6 UD 225 1,350.00           23 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER SIN PALO 12 UD 240 2,880.00 1.3         Insumos cocina -         Subtotal 12,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           3 52121602 - Servilletas 2.3.2.2.01 SERVILLETAS 50,000 UD 0.24 12,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.691704 Informe final de la selección DO1.AWD.691704 15/10/2019 09:10 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.156258 La lista de oferentes del proceso CEMADOJA-UC-CD-2019-0114 publicada por Centro Educacion Medica de Amistad Dominico-Japonesa 15/10/2019 09:07 (UTC -4 hours) Detail