Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 537,600 Pesos Dominicanos   Request Reference: AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2019-0213   Request Name: REPARACIÓN Y REEMPLAZO DE PIEZAS DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS Y MANTENIMIENTO DE CAMIÓN KIA CABINA SENCILLA MODELO K2700.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: REPARACIÓN Y REEMPLAZO DE PIEZAS DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS Y MANTENIMIENTO DE CAMIÓN KIA CABINA SENCILLA MODELO K2700.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/10/2019 12:00:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/10/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/10/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/10/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/10/2019 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/10/2019 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/10/2019 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 14/10/2019 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/10/2019 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/10/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 537,600.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.08 150,000.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 300,000.00  DOP ---- View 2.2.7.2.06 87,600.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 2019-0213 2019 640,000.00  DOP Vencido CERTIFICACION 0213.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/10/2019 09:55:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/10/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 17/10/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION 0213.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA 0213.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download OFICIO 0213P.pdf Otro Download SOLICITUD 0213.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.693306 17/10/2019 11:56 641,529.23 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 17/10/2019 11:56 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Serví Centro Automotriz Y M, SRL 519,129.2 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail             Grupo Genere Báez, SRL 122,400.03 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 537,600.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 72102305 - Servicios de r(...)72102305 - Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 2.2.7.2.08 REPARACION AIRE ACONDICIONADO CAMIONETA FORD RANGER 2010 PLACA L294480 1 UD 50,000 50,000.00         2 72102305 - Servicios de r(...)72102305 - Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 2.2.7.2.08 REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO CAMIONETA FORD RANGER F-15 1 UD 50,000 50,000.00         3 72102305 - Servicios de r(...)72102305 - Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 2.2.7.2.08 REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO CAMIONETA FORD RANGER F-39 1 UD 50,000 50,000.00         4 26101805 - Kits de repara(...)26101805 - Kits de reparación del motor 2.3.9.8.01 REEMPLAZO DE BOTELLA PARA CAMION COMPACTADOR F-135 1 UD 300,000 300,000.00           5 78180103 - Servicios de c(...)78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 2.2.7.2.06 MANTEMINIENTO CAMION KIA CABINA SENCILLA MODELO K2700 12 UD 7,300 87,600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.693306 Informe final de la selección DO1.AWD.693306 17/10/2019 11:56 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.156991 La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2019-0213 publicada por AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS 17/10/2019 09:55 (UTC -4 hours) Detail