Contract Notice Detail
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Base Total Price:
56,162 Dominican Pesos
Request Reference:
HMRA-UC-CD-2019-0322
Request Name:
COMPRA DE ENLATADOS Y DESECHABLES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE ENLATADOS Y DESECHABLES
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/10/2019 08:07:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/10/2019 08:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/10/2019 08:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/10/2019 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/10/2019 08:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/10/2019 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/10/2019 08:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/10/2019 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/10/2019 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
56,162.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
56,162.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
2019518000092862
2862
56,095.78
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/10/2019 11:26:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
10/10/2019 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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APROBACION DE COMPRA.docx
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.689908
10/10/2019 11:29
56,095.78 Dominican Pesos
Active
Final Report:
10/10/2019 11:29
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Soluciones Terra STV, SRL
56,095.78 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
56,162.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
TUNA EN ACEITE VEGETAL LATA
48
UD
156
7,488.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
GUANDULE VERDE CON COCO LATA
24
UD
87
2,088.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
MAIZ DULCE LATA
48
UD
80
3,840.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
SALTA DE TOMATE I KL LATA
4
UD
620
2,480.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
SARDINA EN SALSA DE TOMATE LATA
48
UD
124
5,952.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
HABICHUELA ROJA
15
LB
63
945.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
HABICHUELA NEGRA
10
LB
78
780.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
HABICHUELA YACOMELO
10
LB
73
730.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LENTEJA
10
LB
95
950.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PAPEL FILMS
8
UD
1,950
15,600.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BANDEJAS DOBLE CD ( FARDO)
2
UD
1,305
2,610.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CUCHARAS PLASTICAS 40/25
3
CAJ
4,233
12,699.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.689908
Informe final de la selección DO1.AWD.689908
10/10/2019 11:29
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.155425
La lista de oferentes del proceso HMRA-UC-CD-2019-0322 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar
10/10/2019 11:26
(UTC -4 hours)
Detail